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11月開出銷售發(fā)票，12月對方公司退貨。賬務(wù)如果處理？11月結(jié)轉(zhuǎn)的成本怎么處理？

2020-12-11 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-12-11 15:37

同學你好，12退貨需要開紅字發(fā)票；11月正常確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本；12月開出紅字發(fā)票沖減收入和成本;

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快賬用戶1450 追問 2020-12-11 15:38

成本也是原數(shù)紅沖對嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-11 15:45

同學你好，如果全部退回，按原數(shù)紅沖；

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快賬用戶1450 追問 2020-12-11 16:17

當時對方?jīng)]有通過對公戶匯錢而是現(xiàn)金，掛的是應(yīng)收賬款，這么入賬對嗎？

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快賬用戶1450 追問 2020-12-11 16:18

如果紅沖的話應(yīng)收賬款也做相應(yīng)處理是嗎

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快賬用戶1450 追問 2020-12-11 16:18

季度的增值稅申報表按照紅沖后的發(fā)票金額填寫嗎？

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:25

同學你好，如果當初是用應(yīng)收賬款，就沖減應(yīng)收賬款； 季度的增值稅申報表按照紅沖后的發(fā)票金額填寫嗎？——是的；

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快賬用戶1450 追問 2020-12-11 16:27

老師，發(fā)票已開出但是對方匯入老板賬戶，應(yīng)該怎么入賬？

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齊紅老師 解答 2020-12-11 16:31

同學你好，需要計入其他應(yīng)收款一老板，掛在往來賬中；

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快賬用戶1450 追問 2020-12-11 16:39

貸方是收入和銷項稅不變是嗎

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齊紅老師 解答 2020-12-11 17:10

同學你好，是這樣的；

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同學你好，12退貨需要開紅字發(fā)票；11月正常確認收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本；12月開出紅字發(fā)票沖減收入和成本;
2020-12-11
同學好，如果知道產(chǎn)品的金額，10 月份可以暫估入賬，然后正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，11 月收到后再沖回暫估做賬。
2024-05-16
你好，12月的分錄其實跟11月可以是一樣的，只是金額寫負數(shù)就好了。
2023-04-21
你好 確認以后也不能回來發(fā)票就正常入賬 年報時納稅調(diào)整?
2021-09-26
首先啊，你要開一個900萬的負數(shù)發(fā)票，那么就是 借，主營業(yè)務(wù)收入-900 貸，銀行存款等 重新開具90 借，銀行存款90 貸，主營業(yè)務(wù)收入90
2021-01-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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