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收到去年所得稅退款一萬多，稅務(wù)局退回的（當(dāng)時申請了退款），這個怎么做分錄

2020-12-09 11:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-12-09 11:28

你好 1.收到退稅款 　　借:：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 　　貸：以前年度損益調(diào)整 同時 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配--未分配利潤

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快賬用戶6772 追問 2020-12-09 13:34

老師確定嗎，一筆要做這么多

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齊紅老師 解答 2020-12-09 14:02

你好，是的，這個是去年的退稅，因此涉及到以前年度損益調(diào)整這個科目，因此比較復(fù)雜的

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你好 1.收到退稅款 　　借:：銀行存款 　　貸：應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 　　貸：以前年度損益調(diào)整 同時 　　借：以前年度損益調(diào)整 　　貸：利潤分配--未分配利潤
2020-12-09
借銀行存款貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
2021-12-17
你好，通過以前年度損益調(diào)整科目沖回就可以
2024-09-06
您好，個稅是先計入工資的，現(xiàn)在退回來沖工資費用，借：銀行 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：管理費用等-工資 （負） 貸：應(yīng)付職工薪酬 （負）
2023-07-05
借銀行存款， 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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