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Q

去年的增值稅計提多了(未交增值稅相應多了)因為涉及到退稅,當時申請少了。 今年稅務局讓把少申請的部分申請退回來了,請問這個怎么做賬呢?

2023-03-13 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-13 17:08

借銀行 貸應交稅費未交增值。

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齊紅老師 解答 2023-03-13 17:08

之前哪一個科目里面有借方預?

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快賬用戶1304 追問 2023-03-13 17:08

這樣的話,未交增值稅更多了

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齊紅老師 解答 2023-03-13 17:09

好,你多交了稅款,應該在借方有余額。

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快賬用戶1304 追問 2023-03-13 17:12

應該再借一個未交增值稅,貸一個其他收益吧

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齊紅老師 解答 2023-03-13 17:12

你好,這是減免退回來的嗎?如果是的話可以。

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快賬用戶1304 追問 2023-03-13 17:13

是的,減免退回來的

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齊紅老師 解答 2023-03-13 17:14

可以的,可以這么做。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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