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上月份交車輛保險。做了借:管理費用 應(yīng)交稅費-進(jìn)項貨:庫存現(xiàn)金。這個月老板又拿了這個保險的負(fù)數(shù)發(fā)票。我要怎么處理？

2020-12-08 20:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-12-08 20:56

您好 原來分錄不變，金額負(fù)數(shù)，附表二填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7962 追問 2020-12-08 20:58

原分錄寫了的話我這月現(xiàn)金不對了

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齊紅老師 解答 2020-12-08 21:01

您好 是沒有給退款嗎？

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快賬用戶7962 追問 2020-12-08 21:03

沒有退款，又重新開一份紅字的

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齊紅老師 解答 2020-12-08 21:05

那你錢對不上了，是后面還有正確發(fā)票嗎？

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快賬用戶7962 追問 2020-12-08 21:08

又開了正確的

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齊紅老師 解答 2020-12-08 21:10

這樣寫 把庫存現(xiàn)金用應(yīng)付賬款代替，就可以了

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快賬用戶7962 追問 2020-12-08 21:12

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2020-12-08 21:13

您好 不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快 如果您這個問題已經(jīng)解決請對老師的回復(fù)給予評價

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您好 原來分錄不變，金額負(fù)數(shù)，附表二填寫進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2020-12-08
是借銀行 借管理費用 負(fù)數(shù)，借進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù) 這樣，銀行做借方
2020-12-31
你好? ? 你們? ? 之前開了紅字信息表出去了嗎 ？? 開了之后要先做轉(zhuǎn)出分錄的。 我看看你最開始做的分錄? ??
2020-11-09
您好，收到紅字發(fā)票做紅字分錄
2022-05-18
車船稅直接計入稅金及附加的
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