這個是全套分錄，你說是全額抵減那個服務(wù)費那個發(fā)票吧，

購買的時候需要做辦公費，抵減也是沖掉這個，

這是有三筆分錄是嗎

我現(xiàn)在是少做了一筆分錄是這樣嗎

你這個現(xiàn)在需要做，借未交增值稅，負(fù)數(shù)，借管理費用，辦公費，之后做，借　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）?? 借：管理費用 ??負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額

先錯賬更正是嗎

按照你發(fā)我的分錄做出來不平了

你看一下我發(fā)個清楚一點的給你

借未交增值稅，-780，借管理費用-辦公費780，之后做，　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）??780， 借：管理費用 ??負(fù)數(shù)-780， 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 780貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額780

好的懂了謝謝老師

是我一直轉(zhuǎn)不過彎來

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

謝謝老師

老師,為什么最后還要借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅額這筆呢

結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額，這個結(jié)轉(zhuǎn)減免稅額就 沒有期末數(shù)

這樣啊,好我明白了