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老師,這筆19年12月份的帳記錯(cuò)了,主營業(yè)務(wù)成本金額記錯(cuò)了,我要是現(xiàn)在改這筆分錄該怎么改呢?

老師,這筆19年12月份的帳記錯(cuò)了,主營業(yè)務(wù)成本金額記錯(cuò)了,我要是現(xiàn)在改這筆分錄該怎么改呢?
2020-12-07 11:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-07 11:49

你好? ? 是多記賬了還是少記賬了金額 ???

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快賬用戶9894 追問 2020-12-07 11:52

是多記了金額,進(jìn)項(xiàng)稅額是正確的,主營業(yè)務(wù)成本的金額是錯(cuò)誤的。

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齊紅老師 解答 2020-12-07 11:56

你好? 那你就紅沖:借? 應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整? 借??以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤??

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快賬用戶9894 追問 2020-12-07 12:01

主營業(yè)務(wù)成本跟進(jìn)項(xiàng)稅就不管了對(duì)吧?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-07 12:03

你好 進(jìn)項(xiàng)稅是對(duì)的就不管。 你就調(diào)整應(yīng)付賬款 和主營業(yè)務(wù)成本科目即可??

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你好? ? 是多記賬了還是少記賬了金額 ???
2020-12-07
你如果可以反結(jié)賬的話,肯定是可以的。
2023-03-06
23年做分錄, 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付職工薪酬 然后更正上年的報(bào)表,再匯算清繳
2023-05-23
你好,借庫存現(xiàn)金,負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 紅沖這個(gè)
2022-04-24
你好,借以前年度損益調(diào)整57655,貸應(yīng)收賬款57655
2021-03-07
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