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Q

老師：請問一下，我上月預收了部分加工費30%，賬務做了預收。本月收到加工費的60%，且本月開了全額發(fā)票，還余10% 的質保金未收，我本月該怎么做賬呢。

2020-12-03 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2020-12-03 11:23

你好? ? 借? 銀行存款貸預收賬款? ?；? 借 銀行存款? ?預收賬款? ? ?貸主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅 。 收到質保金? 借銀行存款貸預收賬款就行了。? ? ?

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快賬用戶6324 追問 2020-12-03 11:26

質保金部分，要下月才能收，本月這部分金額掛應收嗎

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-03 11:29

?你好? ?是的掛應收賬款去??

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你好? ? 借? 銀行存款貸預收賬款? ?；? 借 銀行存款? ?預收賬款? ? ?貸主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅 。 收到質保金? 借銀行存款貸預收賬款就行了。? ? ?
2020-12-03
您好 請問當時現(xiàn)金支付了對么
2021-04-19
您好，6月，借應收賬款50貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅，7月，借應收賬款10貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅
2021-07-22
學員你好，全額沖銷上月的預提成本 然后 借：主營業(yè)務成本 應交稅費 貸：應付賬款等
2023-01-15
同學你好，要進入成本的，當月暫估成本，借，原材料，貸，應付賬款。領用時，借，生產成本，貸，原材料。 次月收到發(fā)票時，根據發(fā)票，借，原材料等科目，貸，預付賬款，再領用，借，產成品，貸，原材料。同時沖上月的暫估分錄，借，原材料，負數(shù)，貸，應付賬款，負數(shù)，借，產成品，負數(shù)，貸，原材料，負數(shù)。
2021-04-05
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