老師，我們今年剛轉(zhuǎn)讓的公司，前期幾乎都是費用，大概有100來萬，干完活，現(xiàn)在對方公司給我們轉(zhuǎn)賬，給我們要打120來萬，因為今年剛開始，幾乎不盈利，我們不想繳稅，我們怎樣合理開發(fā)票才能避稅呢？
你好 你們是小規(guī)模的嗎
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老師，我們今年剛轉(zhuǎn)讓的公司，前期幾乎都是費用，大概有100來萬，干完活，現(xiàn)在對方公司給我們轉(zhuǎn)賬，給我們要打120來萬，因為今年剛開始，幾乎不盈利，我們不想繳稅，我們怎樣合理開發(fā)票才能避稅呢？
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老師，我們今年剛轉(zhuǎn)讓的公司，前期幾乎都是費用，大概有100來萬，干完活，現(xiàn)在對方公司給我們轉(zhuǎn)賬，給我們要打120來萬，因為今年剛開始，幾乎不盈利，我們不想繳稅，我們怎樣合理開發(fā)票才能避稅呢？
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我們今年年底虧損的金額達(dá)到250萬左右，這個會不會不正常，賬務(wù)都是正規(guī)做的，只是甲方不撥款，老師，我們是建筑勞務(wù)公司，我們的收入開票少，都是老板打款進來公司，我們付給下游公司，他們開了成本票給我們，所以成本就相對大，因為我們一般就是中秋和年底，甲方才撥款多點，開票多點，現(xiàn)在下游的公司想利用優(yōu)惠政策先開1個點的票給我們，馬上跨年了我們下個月才能撥款，這種可以嗎？我們收入該如何確定好?
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老師大概情況是這樣這幾年經(jīng)營不善，去年賬面虧了30多萬，前年賺了60多萬，大前年也是虧了10多萬。今年我們打算向信貸公司借款，因為想做新的項目，但是這里有個問題，就是B廠商一直有200萬票沒開給我們，我們預(yù)付也掛了200多萬，我們和B款項已經(jīng)結(jié)清，這些票開出來其實都是成本，這樣一攤前幾年基本都在虧。信貸公司風(fēng)控那邊我們過不了，款帶不下來。 我這里大概想了2個粗暴的辦法。第一個 那沒開的200多萬票我們拒不承認(rèn)，信貸公司查出來的話，我們就說B沒開票給我們，他們屬于無票收入，我們款項已清。預(yù)付賬款那我們就說是放在B那邊的貨款，這辦法我覺得風(fēng)控那邊還是不會信（我不知道風(fēng)控的原理）。第二個辦法，還是那200多萬票我們不承認(rèn)，預(yù)付那邊叫B這個月給我們打一筆200的款項，就是暫用幾天，先把我們賬面預(yù)付沖掉。等風(fēng)控查過了我們再把預(yù)付補回來，200多萬的票叫B今年分次開給我們，我們再分次確認(rèn)成本。我現(xiàn)在不知道這2種辦法行不行。 （問題有點長，前面問了2次都沒寫完，其實我這里還省略了一些麻煩老師了）
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以前的項目有7.8年，從去年打官司到今年別人材料商A公司打贏了，官司未結(jié)時：法院從最開始凍結(jié)120萬（相當(dāng)于我們賬上120萬不能用），然后到上月官司對方打贏了，法院直接把120萬劃走了，那么請問一下三個問題：1.官司未結(jié)時，凍結(jié)的120萬如何做賬；2.官司了結(jié)了，對方A材料商贏了，我們輸了，我們的錢被法院直接劃扣了（不是直接轉(zhuǎn)給A材料商的）那這個賬應(yīng)該如何做；3.因為是掛靠項目我們根本都不知道差這個材料商A公司的錢，現(xiàn)在打官司才知道，別人贏了，法院把錢從我們賬上劃扣了，那我們還沒有找對方開發(fā)票，這個發(fā)票還能找對方要嗎，對方會開嗎？4.開發(fā)票與不開發(fā)票賬務(wù)處理是否一樣，應(yīng)該如何做賬？
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我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則，收到去年所得稅退款，沒有以前年度損益調(diào)整的話，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，再借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 對嗎？我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報表或者現(xiàn)在財務(wù)報表嗎？就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
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不是，一般納稅人
你們有進項抵扣的嗎
只有些費用發(fā)票，稅額我算了大概3萬左右
專票的成本沒有嘛 借們是銷售貨物的嗎
不是，我們是油污處理公司，我拉他們的污油泥，他們給我們掏處理費。
你的工具，設(shè)備折舊，人工費，這個就是成本。
嗯嗯，是的，增值稅是不是會交很多呢？
是的，交很多的，沒有進項抵扣的話。
老師，那企業(yè)所得稅呢？
所得稅你有抵扣的就少交
我給你說了啊，我總共的抵扣額大概3萬元，我們開發(fā)票78萬元，稅率13，我的進項稅得交多少？企業(yè)所得稅的交多少？
你說的是費用 你的成本 人工費也沒有嗎
工人工資這個都沒有？ 你的設(shè)備呢 也沒有發(fā)票？
很少，總共人工和費用100來萬。設(shè)備現(xiàn)在還沒發(fā)票
匯算清繳之前能到嗎
差不多，老師
人工費就可以抵扣所得稅 加上設(shè)備的你正常做固定資產(chǎn) 按月折舊就是了
能到500來萬機器設(shè)備費
那就現(xiàn)在可以做 匯算清繳之前發(fā)票到就可以抵扣所得稅