我本來也是這樣想的，但是問題是這樣做了貸方其他應收款某公司一萬，余額不是一直掛賬上了呢！以后沒有業(yè)務了，

您前邊沒有做押金的分錄，你先補上

老師，我沒懂？怎么做？

支付押金的分錄補記上

借，其他應收款某公司貸其他應付款法人??？但是這個老板沒有付款憑證

那就補充一個說明，領導簽字

要收款方補一個收據(jù)

這個月一起做掉？讓老板簽個字？

這個月做兩筆分錄，一個是支付押金的，一個是收到押金的，前面的需要老板簽個字

老師，原件退押金的時候給對方了，我有這個拍照的行嗎

您好，這樣也是可以的，然后領導簽個字

那就是先做補的借其他應收款某公司貸其他應付款，附這個收據(jù)，再做個借銀行存款貸其他應收款？補做的時間無所謂吧，我都做在十一月