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演示賬套

老師你好，請問科目余額表的應(yīng)付職工薪酬－職工社保累計數(shù)和管理用／銷售費用金額一樣嗎，因為是計提的單位部分的職工社保

2020-12-01 18:27

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-12-01 18:28

你好你們計提工資還有哪些科目有成本的嗎

快賬用戶9677 追問 2020-12-01 18:29

沒有了就管理和銷售

齊紅老師解答 2020-12-01 18:33

那就應(yīng)該是一致的

快賬用戶9677 追問 2020-12-01 18:36

我現(xiàn)在有點不一樣是因為1到6月份我計提把個人的也計提上了，7到8月才開始只計提的單位部分。這種影響大不

齊紅老師解答 2020-12-01 18:36

你個人支付的最后沒有繳納嗎

快賬用戶9677 追問 2020-12-01 20:04

有繳納呀

齊紅老師解答 2020-12-01 20:07

那繳納的時候你的分錄怎么做？

快賬用戶9677 追問 2020-12-01 20:52

借應(yīng)付職工薪酬社保－單位其他應(yīng)收款－個人，貸銀行

齊紅老師解答 2020-12-01 20:55

你好發(fā)工資怎么做的

快賬用戶9677 追問 2020-12-01 21:02

借應(yīng)付職工薪酬－工資貸其他應(yīng)收－個人社保貸個稅貸銀行。我們都是這個月發(fā)放上個月工資。

齊紅老師解答 2020-12-01 21:03

那你計提的不是都是在二級科目社保里面嗎？

快賬用戶9677 追問 2020-12-01 21:51

是的呀就是應(yīng)付職工薪酬－社保呀

齊紅老師解答 2020-12-01 21:55

借應(yīng)付職工薪酬－工資貸其他應(yīng)收－個人社保計提在社保發(fā)放的時候在工資你說的應(yīng)付職工薪酬明細賬是不是有余額

快賬用戶9677 追問 2020-12-01 22:08

記不得了，反正其他應(yīng)收是有余額掛起的。發(fā)工資時候沖，因為是下月發(fā)上月。

齊紅老師解答 2020-12-01 22:13

計提借管理費用-工資/社保（單位負擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的）應(yīng)交稅費-個稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的）貸銀行存款

快賬用戶9677 追問 2020-12-01 22:24

對呀我是這樣做的呀只是1－6月份計提的時候把個人部分一起計提了，本來計提單位部分就行了，7－11月份就是只計提的單位部分的。

齊紅老師解答 2020-12-01 22:35

個人的也得計提在工資集體

快賬用戶9677 追問 2020-12-01 22:42

計提都是計提單位的呀?jīng)]說計提個人呀，您發(fā)的會計分錄也是計提的單位的呀

齊紅老師解答 2020-12-01 22:46

我上面發(fā)的分錄個人負擔(dān)的部分計提的工資，你看第二個就能看出來。