沒有了就管理和銷售

那就應(yīng)該是一致的

我現(xiàn)在有點(diǎn)不一樣是因?yàn)?到6月份我計(jì)提把個(gè)人的也計(jì)提上了，7到8月才開始只計(jì)提的單位部分。這種影響大不

你個(gè)人支付的最后沒有繳納嗎

有繳納呀

那繳納的時(shí)候你的分錄怎么做？

借應(yīng)付職工薪酬社保－單位 其他應(yīng)收款－個(gè)人，貸銀行

你好 發(fā)工資怎么做的

借應(yīng)付職工薪酬－工資貸其他應(yīng)收－個(gè)人社保貸個(gè)稅貸銀行。我們都是這個(gè)月發(fā)放上個(gè)月工資。

那你計(jì)提的不是都是在二級(jí)科目社保里面嗎？

是的呀就是應(yīng)付職工薪酬－社保呀

借應(yīng)付職工薪酬－工資貸其他應(yīng)收－個(gè)人社保 計(jì)提在社保 發(fā)放的時(shí)候在工資 你說的應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬是不是有余額

記不得了，反正其他應(yīng)收是有余額掛起的。發(fā)工資時(shí)候沖，因?yàn)槭窍略掳l(fā)上月。

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

對(duì)呀我是這樣做的呀只是1－6月份計(jì)提的時(shí)候把個(gè)人部分一起計(jì)提了，本來計(jì)提單位部分就行了，7－11月份就是只計(jì)提的單位部分的。

個(gè)人的也得計(jì)提 在工資集體

計(jì)提都是計(jì)提單位的呀?jīng)]說計(jì)提個(gè)人呀，您發(fā)的會(huì)計(jì)分錄也是計(jì)提的單位的呀