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老師,采購入庫的發(fā)票,因?yàn)楹脦追N材料,錄入系統(tǒng)的時(shí)候,單個(gè)產(chǎn)品金額對(duì),但是合計(jì)后,金額還差幾分錢,這個(gè)怎么入賬

2020-12-01 12:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-01 12:21

你好,可以在某個(gè)產(chǎn)品入庫時(shí)上調(diào)整下金額,把差異的分錢加進(jìn)去。

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快賬用戶4099 追問 2020-12-01 12:22

采購材料的運(yùn)費(fèi),如果不滿300元,個(gè)人的可以開個(gè)收據(jù)是吧

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齊紅老師 解答 2020-12-01 12:25

你好,對(duì)方?jīng)]法開票的,500以下零星支出,可以收據(jù)入賬。

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快賬用戶4099 追問 2020-12-01 12:26

是500以下是吧,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-01 12:28

嗯嗯是的, 不客氣,很高興能幫到您

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你好,可以在某個(gè)產(chǎn)品入庫時(shí)上調(diào)整下金額,把差異的分錢加進(jìn)去。
2020-12-01
您好,不會(huì)有問題,我們產(chǎn)品的特殊性,我們按實(shí)際的發(fā)票也就是實(shí)收的數(shù)量來入賬的,和合同有差異正常,合同上最好寫上一句,因產(chǎn)品性質(zhì),以實(shí)際到貨作為結(jié)算數(shù)量
2024-05-25
7 月原材料入庫時(shí)按采購單暫估入賬,分錄為借 “原材料 - 暫估”“應(yīng)交稅費(fèi) - 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額”,貸 “應(yīng)付賬款 - 暫估”,申報(bào)時(shí)暫估進(jìn)項(xiàng)稅額不在申報(bào)表體現(xiàn)。10 月取得發(fā)票,先沖銷 7 月暫估分錄,再按發(fā)票金額正式入賬,申報(bào)時(shí)將發(fā)票信息填入 “進(jìn)項(xiàng)稅額” 欄次。通過 7 月暫估入庫解決負(fù)庫存問題,7 月賬務(wù)上的進(jìn)項(xiàng)稅款余額在當(dāng)月申報(bào)表不體現(xiàn),10 月調(diào)整后可使賬務(wù)與稅務(wù)系統(tǒng)一致。
2025-04-12
同學(xué)你好 往來要付款嗎
2022-10-12
同學(xué)你好 按入庫單單價(jià)來寫
2023-03-17
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