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老師,一般納稅人有一部分未認(rèn)證發(fā)票,已入賬,想要注銷,這個(gè)票怎么辦?

2020-12-01 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-12-01 10:56

一般納稅人有一部分未認(rèn)證的發(fā)票,已入賬,將發(fā)票全部認(rèn)證抵扣處理,最后將成本計(jì)入庫存商品或原材料的成本,再進(jìn)行變賣處理。

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快賬用戶1654 追問 2020-12-01 11:05

老師,能退票嗎?對方紅沖?;蛘呶覀冋J(rèn)證以后,就放在留抵稅額,到時(shí)候會(huì)退稅嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-01 11:07

這個(gè)是無法退票的。就是發(fā)票已經(jīng)開具了,就會(huì)有相關(guān)的銷售記錄。

頭像
快賬用戶1654 追問 2020-12-01 11:16

老師,那到時(shí)候銷售了又有收入,會(huì)影響稅負(fù)率吧?

頭像
齊紅老師 解答 2020-12-01 11:17

有銷售收入,需要繳納增值稅,肯定會(huì)影響稅負(fù)率的。

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一般納稅人有一部分未認(rèn)證的發(fā)票,已入賬,將發(fā)票全部認(rèn)證抵扣處理,最后將成本計(jì)入庫存商品或原材料的成本,再進(jìn)行變賣處理。
2020-12-01
你好,對的是的,你現(xiàn)在需要抵扣嗎?還是不需要抵扣了?
2022-04-07
您好, 有需要進(jìn)項(xiàng),你再認(rèn)證就可以了
2024-02-04
你之前價(jià)稅合計(jì)做成本和費(fèi)用? 借xx費(fèi)用 /xx 成本, 負(fù)數(shù) 借進(jìn)項(xiàng)稅額
2020-08-06
你好,你認(rèn)證后, 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 然后借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng),貸未交 然后繳納的時(shí)候,借未交,貸銀行存款。
2025-04-28
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