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遞延所得稅是哪來(lái)的？

2020-11-26 23:14
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2020-11-26 23:25

你好： 遞延所得稅一般是稅法與會(huì)計(jì)抵扣的期間不同。 例如：交易性金融資產(chǎn)，每年公允價(jià)值變動(dòng)，會(huì)計(jì)計(jì)入當(dāng)期。稅法在處置時(shí)才允許扣除。 會(huì)計(jì)稅法不一致，造成遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。遞延兩個(gè)字很貼切，只是時(shí)間推遲。

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同學(xué)你好， 合報(bào)中，到2019年末，賬面價(jià)值剩余3*100=300.而計(jì)稅基礎(chǔ)=3.6*100=360.兩者差異形成可抵扣暫時(shí)性差異60，形成遞延所得稅資產(chǎn)60*25%=15.因?yàn)閮?nèi)部交易和存貨跌價(jià)準(zhǔn)備一起形成的。 繼續(xù)加油哦！
2020-12-06
你好： 遞延所得稅一般是稅法與會(huì)計(jì)抵扣的期間不同。 例如：交易性金融資產(chǎn)，每年公允價(jià)值變動(dòng)，會(huì)計(jì)計(jì)入當(dāng)期。稅法在處置時(shí)才允許扣除。 會(huì)計(jì)稅法不一致，造成遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。遞延兩個(gè)字很貼切，只是時(shí)間推遲。
2020-11-26
你好，學(xué)員，這個(gè)是本期的嗎
2022-09-18
您好，能否上傳完整題目？
2020-10-07
您好，遞延所得稅費(fèi)用和遞延所得稅收益 就是遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債
2022-05-15
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