汪老師您好，我是剛才提問(wèn)了的，時(shí)間快結(jié)束了，我先給您評(píng)價(jià)了，我們這個(gè)是公司轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的，是我們的總公司，我們都是集團(tuán)底下的子公司，我估計(jì)得要這個(gè)發(fā)票。但是我們這個(gè)老板也說(shuō)不上。我暫時(shí)也不敢開(kāi)。

老師，就是我們公司這個(gè)月做的項(xiàng)目，就是我們先開(kāi)票出去了，但是成本票沒(méi)進(jìn)來(lái)，我們就先暫估成本，但是我們不確定進(jìn)賬票來(lái)的時(shí)候是多少，那如果暫估多了或者少了，到時(shí)候帳務(wù)上怎么處理？

老師您好，我這邊有一個(gè)分公司，但是平時(shí)是單獨(dú)做賬的，這一次總公司與分公司一起做了一個(gè)團(tuán)建，說(shuō)好了所有費(fèi)用開(kāi)支由總公司出，但是現(xiàn)在費(fèi)用發(fā)票又開(kāi)成了分公司的名字，這些費(fèi)用先都是由分公司的一個(gè)員工墊付，現(xiàn)在總公司意思就是把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)給我們分公司對(duì)公戶，然后再由我們轉(zhuǎn)給我們的員工，但是我們這邊也不掛費(fèi)用，這個(gè)賬我應(yīng)該怎么做

老師您好！我們是分公司每個(gè)月都是總公司發(fā)貨給我們分公司銷(xiāo)售的到月底的時(shí)候總公司才會(huì)開(kāi)票信息給我們這個(gè)月發(fā)給我們的貨已經(jīng)被我們分公司銷(xiāo)售出去了，可是總公司那邊因?yàn)橐咔殚_(kāi)不了票了，我們公司這個(gè)月沒(méi)有票入庫(kù)存了，這樣的話我們分公可以估價(jià)入庫(kù)嗎？

我們集團(tuán)公司準(zhǔn)備把個(gè)人先進(jìn)獎(jiǎng)的款轉(zhuǎn)給我們?nèi)?jí)公司，后面我們?cè)侔l(fā)放給員工，暫時(shí)讓我們先掛其他應(yīng)收款，為了月底各公司和集團(tuán)的往來(lái)賬能平，發(fā)放的時(shí)候也是按應(yīng)付職工薪酬科目核算，我現(xiàn)在要先計(jì)提，怎么做分錄？？？