老師您好，請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)8月發(fā)放7月某部門(mén)工資時(shí)，例如原部門(mén)工資應(yīng)發(fā)數(shù)為1000元，但在發(fā)放工資時(shí)，由于員工違反公司規(guī)定，需要暫時(shí)緩發(fā)200元（可能下個(gè)月再發(fā)給他）但是社保和個(gè)稅都已經(jīng)正常申報(bào)，我想知道這200元賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做。 如果按個(gè)稅20元 社保100元 做賬務(wù)處理 原本應(yīng)該： 借：銷(xiāo)售費(fèi)用-工資 1120 貸：應(yīng)付職工薪酬 1120 借：應(yīng)付職工薪酬1120 貸：其他應(yīng)付個(gè)人社保部分100 個(gè)稅20 銀行存款1000 現(xiàn)在緩發(fā)的部分我應(yīng)該做到什么科目，放在哪里呢？謝謝您

老師我們公司補(bǔ)貼員工生育津貼50天基本工資 共是3016.67元，社保局給了12079.3元合計(jì)是15095.97元此前已經(jīng)發(fā)了基本工資總額為5430元，后來(lái)她教育請(qǐng)假好幾個(gè)月扣除社保費(fèi)2800.1元，壓1000元，我要怎么做賬呢？反正后面是其他應(yīng)付款余1000，但是前面的這些怎么進(jìn)科目呢

老師我們公司補(bǔ)貼員工生育津貼50天基本工資 共是3016.67元，社保局給了12079.3元合計(jì)是15095.97元此前已經(jīng)發(fā)了基本工資總額為5430元，后來(lái)她教育請(qǐng)假好幾個(gè)月扣除社保費(fèi)2800.1元，壓1000元，我要怎么做賬呢？反正后面是其他應(yīng)付款余1000，但是前面的這些怎么進(jìn)科目呢 我已經(jīng)做了123步，其他的不會(huì)做 請(qǐng)老師分析分步解答

老師我們公司給員工生育津貼50天基本工資 共是3016.67元，我們收到社保局98天轉(zhuǎn)進(jìn)銀行12079.3元合計(jì)是15095.97元， 此前已經(jīng)發(fā)了基本工資總額為5430元， 后來(lái)她請(qǐng)假好幾個(gè)月扣除社保費(fèi)2800.1元， 壓1000元，后面是其他應(yīng)付款余1000元 我要怎么做賬呢？ 我手寫(xiě)了三個(gè)分錄，其他的不會(huì)了，請(qǐng)各位能看得懂我說(shuō)的回答我 反正后面是其他應(yīng)付款余1000，但是前面的這些怎么進(jìn)科目呢 請(qǐng)老師分析分步解答

老師 ，前兩天專(zhuān)管員要過(guò)去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開(kāi)始，是分公司，公司做民宿，就是三個(gè)公司的業(yè)務(wù)，我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢(xún)服務(wù)，就是公司收毛坯房裝修，然后運(yùn)營(yíng)出租出去，我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi)，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒(méi)有裝修公司，所以走公戶(hù)轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶(hù)，我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來(lái)，轉(zhuǎn)賬的也只是個(gè)別客戶(hù) 大多數(shù)客戶(hù)都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬(wàn)六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費(fèi)一共有13萬(wàn)，專(zhuān)管員找我就是費(fèi)用大，了解業(yè)務(wù)，說(shuō)裝修這塊兒要報(bào)驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專(zhuān)管員說(shuō)的是會(huì)返給我們當(dāng)?shù)?，總部只是代收，讓?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X(jué)總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專(zhuān)管員，因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部，費(fèi)用走那邊，他轉(zhuǎn)回來(lái)我還不是要交所得稅，不過(guò)人工材料總部沒(méi)走賬，總部年前讓注銷(xiāo)分公司，注冊(cè)子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊(cè)好了，準(zhǔn)備稅務(wù)報(bào)到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報(bào)到前先跟分公司專(zhuān)管員打聲招呼，說(shuō)我們有子公司，要注銷(xiāo)