老師作廢的票就不用管，作廢了就好了，不需要做其他操作是嗎？ 然后開了銷項票我現(xiàn)在怎么操作？
你好 1.? 是的? 全部聯(lián)次保存好? 把作廢發(fā)票單獨歸檔保存 備查即可? ?2.? ? 你開了銷項稅發(fā)票出去。 你就做 收入處理 比如借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅??
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老師作廢的票就不用管，作廢了就好了，不需要做其他操作是嗎？ 然后開了銷項票我現(xiàn)在怎么操作？
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百望稅盤發(fā)票作廢怎么操作？直接點作廢就完事了！就不用做其他什么操作是嗎？
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老師，發(fā)票開錯了。直接作廢就可以，還用做其他的操作嗎？
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退貨由于商品名，單位和報關(guān)單上不一致，現(xiàn)在要重開，要自己申請作廢怎么操作？進項發(fā)票，已經(jīng)叫對方重開一次了，現(xiàn)在還要重新開？我需要怎么操作？還有銷項我負數(shù)填開，在重新開就好了是吧？ 那個進項不知道要怎么操作？
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老師要是我開出去一張普票，然后客戶的原因他現(xiàn)在要作廢發(fā)票，但是作廢寄回來要我們這邊出郵費，我可以不要那張票了不，就是反正也作廢了，然后手里有一聯(lián)
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那個當(dāng)期所得稅+遞延所得稅，就是那個可抵扣暫時性差異，會計分錄：借：遞延所得稅資產(chǎn)，貸：所得稅費用，那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費用減掉遞延所得稅嗎，因為所得稅費用在貸方啊，為什么是加呢，我一直沒搞明白
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老師你好，請問總包給分包工程做，要求分包開票給總包，但工資要扣出來，工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
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然后我的應(yīng)交稅費-增值稅帶認證進項稅額怎么弄？
?你好? ? ?你認證了做 ：借? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸應(yīng)交稅費-待認證進項稅 處理。? 到時月末做增值稅的 結(jié)轉(zhuǎn)? 把你銷項稅和進項稅 明細結(jié)轉(zhuǎn)下。? ??
結(jié)轉(zhuǎn)怎么做，老師我不會
?不會嗎 。我給你做分錄 ：你理解下? ?? ?結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;， 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 次月繳納：繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。