老師，您好，我們收到外公司的一筆款，然后又給還回去了，當(dāng)時走的是營業(yè)外收入和支出，都已經(jīng)平帳了，但是他們又給我們開來一張發(fā)票，這個怎么做分錄才能平，而且還有稅，這個怎么處理
收到a的 然后支付給a嗎
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老師，我公司去年4月收到一張匯票，我們老板當(dāng)時沒給客戶開票，然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商，然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票?，F(xiàn)在我們客戶又要我們開票，我們開了票怎么做賬啊！雖說我們開了票，但是客戶去年就用匯票付了款，不會再打款了，我現(xiàn)在該怎么做賬，才能把這筆錢平掉
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老師好！我家是小規(guī)模的機(jī)械設(shè)備租賃公司，現(xiàn)在有一筆租賃費(fèi)收入，承租方公戶轉(zhuǎn)到我們公司賬上，我家給開了一張專票，然后又對公付到另外一個人的個人賬戶，也就是對公轉(zhuǎn)一下賬開張票完了又還回去了，轉(zhuǎn)進(jìn)來的錢和轉(zhuǎn)出去的錢不是一個人的，賬務(wù)處理該怎么做？
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老師，您好，我們收到外公司的一筆款，然后又給還回去了，當(dāng)時走的是營業(yè)外收入和支出，都已經(jīng)平帳了，但是他們又給我們開來一張發(fā)票，這個怎么做分錄才能平，而且還有稅，這個怎么處理
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老師，您好！是這樣的當(dāng)時建設(shè)單位轉(zhuǎn)了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團(tuán)體意外險，后來因?yàn)橐恍┰颍@個工程不是我們公司做了，由另外一個建筑公司接手做了，這份團(tuán)體意外險也更改了被保險人，那這筆賬我該怎么計(jì)賬？6萬元的發(fā)票已經(jīng)開過來了給我們公司，之前收到建設(shè)單位打的款我已經(jīng)計(jì)入了預(yù)收賬款，付款給保險公司我也計(jì)入了預(yù)付賬款，現(xiàn)在收到發(fā)票了，這個工程又不是我們公司做了，我后面的賬務(wù)處理該怎么做啊？
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請教老師， 我公司是做出口產(chǎn)品的，但是是找的貿(mào)易公司幫忙出口，然后我們的外匯會通過對方的公司回來， 然后我們還要給對方以一美元一毛錢的手續(xù)費(fèi)。 對方結(jié)匯后除了把貨款給我們之外，還會把退稅的錢轉(zhuǎn)給我們，都是走公帳的，這筆錢都是通過應(yīng)收帳款回來的，這樣的話，我們的應(yīng)收帳款經(jīng)過長期的累積就與開票的數(shù)不符了，應(yīng)收就變成負(fù)數(shù)了。 我們這個帳要怎么做才好？ 我老板現(xiàn)在的意思是退回的稅，我們?nèi)拷怀鋈ィ绻覀冞@樣正當(dāng)交稅，那貿(mào)易公司幫我們退回的稅怎么做帳？
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老師您好！問下一個建筑工程324萬，材料成本大學(xué)67%，農(nóng)民工工資30%，農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
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我現(xiàn)在我的核算理解是：所有核算都是按會計(jì)周期自然日7/1到7/31日來核算，導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來核算，6/26到6/31日的做暫估入庫，然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費(fèi)，對于6/26-6/30期間的收貨（屬于上一個采購周期但在本月物理入庫），在6月30日做暫估入庫，將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎？
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今明考中級會計(jì)嗎嗎嗎老師
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想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎，怎么一直打不開，準(zhǔn)備備考2026的注會，想買點(diǎn)資料開始聽課了，但是這個資料怎么都無法打開，請盡快處理
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是的，老師
不用發(fā)票 做退款就可以
老師，我沒太懂，之前的帳是別人做的我才接手，他們今天已經(jīng)給我開了發(fā)票，我要怎么做賬，請老師指導(dǎo)
你有成本嗎 實(shí)際是你們的收入嗎
沒有成本
實(shí)際是你們的收入嗎 還是為了給他開發(fā)票
不是收入，是他們給我們開票
開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票 貨物的嗎
開的是服務(wù)費(fèi)
你們收到的做借款支付出去做還款 收到發(fā)票需要付款
讓他們把這張發(fā)票作廢行嗎，老師
你好 當(dāng)月開的可以作廢的
好的，老師，謝謝啦
不用客氣工作愉快。