請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在企業(yè)所得稅不是可以延緩繳納嗎，公司第2和第3季度都有要交的所得稅，那12月份收到好多成本票可以沖平之前盈利的，那還要交企業(yè)所得稅嗎
?你好 1.? ? ? 可以申請(qǐng)延緩繳納? ?在你確實(shí)有繳費(fèi)困難的時(shí)候 2.? ?你之前是按期申報(bào)的? ?如果你確實(shí)有成本發(fā)票? 之前沒(méi)有暫估的情況? 你可以補(bǔ)做成本 沖利潤(rùn)的? ? ?次年到時(shí)多退少補(bǔ)的 。 你沖了之后會(huì)減少利潤(rùn) 最終 你利潤(rùn)少了之前預(yù)繳多了 就會(huì)退稅的。? ? ?
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請(qǐng)問(wèn)，小規(guī)模納稅人，企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳，以前年度有虧損 本年第一季度盈利，可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？第二季度虧損，怎么計(jì)算企業(yè)所得稅？企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候，彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填？每季度老板都不想交企業(yè)所得稅，怎么根據(jù)開(kāi)票收入預(yù)估企業(yè)所得稅，讓老板準(zhǔn)備多少成本？
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請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在企業(yè)所得稅不是可以延緩繳納嗎，公司第2和第3季度都有要交的所得稅，那12月份收到好多成本票可以沖平之前盈利的，那還要交企業(yè)所得稅嗎
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請(qǐng)問(wèn)老師，第一季度利潤(rùn)虧損-5000，第二季度利潤(rùn)虧損-1000，第三季度盈利10000，之前沒(méi)有可彌補(bǔ)的情況下，那么第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅(-5000+-10000+10000)×0.025=100元。如果之前有可彌補(bǔ)的金額50000元，那就是50000-4000，第三季度就不需要繳納企業(yè)所得稅對(duì)嗎？
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老師，我們公司21年、22年、都是虧損狀態(tài)。23年1月有盈利2萬(wàn)，2月盈利3萬(wàn)、3月盈利2萬(wàn)。那我4月份企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，需要繳納企業(yè)所得稅 嗎？前兩年企業(yè)所得稅都為0。第一次報(bào)稅，請(qǐng)老師多指點(diǎn)
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請(qǐng)問(wèn)我第一季度因收到補(bǔ)償款導(dǎo)致利潤(rùn)盈利要交企業(yè)所得稅，其實(shí)我之后的季度都是虧損的，第一季度收到兩筆補(bǔ)償款，第二筆可以先做預(yù)收嗎？這樣我第一季度就不用交企業(yè)所得稅了
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10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購(gòu)商品的成本一般指的是（A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購(gòu)進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
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A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換，該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)，分錄該如何做
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老師，請(qǐng)問(wèn)老板有一家小規(guī)模公司，一家一般納稅人公司，一般納稅人公司缺錢(qián)，是不是只能跟小規(guī)模公司借錢(qián)，還有其他合理拿錢(qián)的方法嗎？（董孝彬老師）
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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老師，我們是外貿(mào)企業(yè)出口的，收客戶款是按cif價(jià)收，甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi)，出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口，會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入，代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開(kāi)一部分運(yùn)輸發(fā)票，剩余部分就留給我們了，比如 收客戶130元，其中100元是fob價(jià)，20元是運(yùn)輸費(fèi)，10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎？會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用，感覺(jué)不對(duì)，出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
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老師，像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本，那貨代行業(yè)，什么時(shí)候確認(rèn)收入，什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
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各位老師大家好，我是從別人手里才接過(guò)的賬務(wù)，我從2022年已經(jīng)開(kāi)始補(bǔ)賬了，銀行流水顯示是還貸款，我不知道怎么入賬呢，請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下，謝謝
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公司招了一個(gè)清潔阿姨，53歲，屬于退休人員返聘嗎？要給她購(gòu)買(mǎi)社保嗎？能對(duì)公發(fā)放工資嗎
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請(qǐng)樸老師回答，老師你剛才說(shuō)的兩次意思不一樣，第一次說(shuō)的是最后一筆業(yè)務(wù)下畫(huà)紅線，第二次說(shuō)在本日合計(jì)下畫(huà)單紅線，哪個(gè)才是對(duì)的，如果紅線畫(huà)錯(cuò)位置了怎么辦？
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老師，我想做一個(gè)內(nèi)賬的表，就是能知道我收了多少錢(qián)，還有多少錢(qián)沒(méi)回，付了多少錢(qián)，還有多少錢(qián)沒(méi)付，開(kāi)了哪些票，還有哪些票沒(méi)開(kāi)，請(qǐng)問(wèn)有模板嗎？
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是這樣的，公司前面第2.3季度都盈利了，按道理季度要交企業(yè)所得稅吧，但是今年說(shuō)可以暫緩繳納（規(guī)定必須暫緩繳納），所以申報(bào)季度所得稅表時(shí)都勾選的是暫緩繳納，能后賬中也做了筆計(jì)提所得稅分錄。那請(qǐng)問(wèn)一下12月份會(huì)收到成本發(fā)票把這些利潤(rùn)都沖平掉，我可以不交所得稅嗎，還是說(shuō)因?yàn)橹皶壕徖U納了，所以年底沖平虧損了還是要交所得稅呢
你好 1. 你要看你最終 4季度的時(shí)候 如果做了成本進(jìn)入后? ?你們是負(fù)數(shù)的話? 就不用繳納的。? ?你看你累計(jì)的利潤(rùn)是 盈利還是虧損 。? ?
謝謝老師，那要把之前計(jì)提所得稅分錄再做筆沖銷掉分錄就可以，是嗎
?你好? ?你等著你做了成本后? 多計(jì)提的話 你可以紅沖? ? ?
謝謝，再請(qǐng)問(wèn)個(gè)事，就是比如平時(shí)公司前三個(gè)季度都沒(méi)有發(fā)生相關(guān)成本，或者相關(guān)費(fèi)用，那我可不可以在季度時(shí)候做筆暫估分錄，能后到第4季度時(shí)候確實(shí)沒(méi)有發(fā)生，我就把之前暫估的沖紅掉，這樣可行嗎
?你好? 1.? 如果你實(shí)際發(fā)生了成本你非要才能去暫估? ?沖利潤(rùn)? 2. 如果沒(méi)有發(fā)生 去暫估 沖了利潤(rùn) 你們就是虛做賬了。? 不對(duì)的? ?
發(fā)生了，就是收不到發(fā)票，對(duì)方不給開(kāi)。那這種情況可以嗎
你好 那你就可以暫估預(yù)繳沖利潤(rùn)。 但是次年匯算你沒(méi)有發(fā)票還得調(diào)整處理的? ?