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演示賬套

老師，您好！我公司既有商貿(mào)型外貿(mào)無(wú)票收入和內(nèi)銷(xiāo)，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅是怎么區(qū)分呢？

2020-11-18 20:58

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2020-11-18 20:59

同學(xué)您好，您就分開(kāi)確認(rèn)收入即可

齊紅老師解答 2020-11-18 21:00

增值稅的外銷(xiāo)的是免稅的，填在免稅對(duì)應(yīng)的欄次內(nèi)銷(xiāo)的就填在具體稅率對(duì)應(yīng)的欄次

同學(xué)您好，您就分開(kāi)確認(rèn)收入即可

2020-11-18

你好，促銷(xiāo)人員的工資就是成本。

2021-07-15

借銀行貸其他貨幣資金沒(méi)開(kāi)發(fā)票的做無(wú)票收入

2020-08-14

你好附表一免稅銷(xiāo)售額填寫(xiě) 減免表最后一行進(jìn)項(xiàng)在附表二26-28，35欄填寫(xiě)

2020-12-03

一、采購(gòu)產(chǎn)品時(shí) 借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)?——?待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額（如果取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票但未認(rèn)證）貸：銀行存款?/?應(yīng)付賬款等二、銷(xiāo)售給國(guó)外客戶時(shí) 確認(rèn)收入：借：應(yīng)收賬款?——?國(guó)外客戶貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?——?出口銷(xiāo)售收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品三、關(guān)于稅務(wù)處理由于沒(méi)有退稅資質(zhì)且供應(yīng)商直接報(bào)關(guān)退稅，這種情況不能按照正常的出口退稅流程處理。一般情況下，應(yīng)按照視同內(nèi)銷(xiāo)繳納增值稅。如果確認(rèn)無(wú)法取得發(fā)票，可以按照無(wú)票收入申報(bào)增值稅。但需要注意的是，無(wú)票收入申報(bào)可能會(huì)帶來(lái)一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)確保業(yè)務(wù)的真實(shí)性并留存好相關(guān)的合同、報(bào)關(guān)單、運(yùn)輸單據(jù)等憑證，以便應(yīng)對(duì)稅務(wù)檢查。

2024-09-10

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