你好! 可以采購時付給供應(yīng)商 借原材料 應(yīng)交稅費…應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付票據(jù)
購買方用電子商業(yè)承兌匯票給我們結(jié)賬,我們需要開通電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)嗎?若需要怎么開通,還需要哪些操作才能接收對方發(fā)給我們的電子匯票號碼
老師,我們公司開通了電子匯票,這個要怎么用啊
老師,我想問一下:我們公司之前是通過紙質(zhì)普通發(fā)票開給顧客,現(xiàn)在想以后都通過開電子發(fā)票。這個要怎么去稅務(wù)局操作開通之類的啊
老師,我們公司是一般納稅人,現(xiàn)在想開通電子發(fā)票。這個要怎么開通啊。
老師,您好啊,請問一下我公司收到了個人開具的租賃電子普通發(fā)票,我這邊怎么入賬???我還要去申報這個房產(chǎn)稅嗎?
老師,物業(yè)公司收到垃圾清運費怎么寫分錄
工業(yè)用水,用電,用蒸氣的稅率是多少?
老師,您好!我們學(xué)校買設(shè)備的合同是按照進度付款,那平時開票是不是應(yīng)該跟進度付款開一樣的發(fā)票呢?目前我們的操作是平時付進度款的時候開票金額跟付款金額保持了一致,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,付驗收款的時候我們收到了對方全額的發(fā)票,借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款,預(yù)付賬款,應(yīng)付賬款,其中應(yīng)付賬款是質(zhì)保金。請問一下這個的操作是對的嗎?另外有時候有些設(shè)備款沒法開成跟付款金額一致,我們就把金額開多了一點,為了不出現(xiàn)數(shù)量是負數(shù),這樣可以?
老師,延期支付的工程款繳納的滯納金對方要開票給我們嗎?
你好老師 這道題的解析不明白 求講解
開一張發(fā)票上面有兩個ab項目,其中一個是a項目,100元。不想作廢這張發(fā)票,可以直接開一張紅字發(fā)票,寫a項目,-100元嗎?
我們公司是做市場管理的,我們市場的變壓器,電線水管這些都是我們公司出資安裝的,現(xiàn)我們收取的水電費單價是比供電公司和水務(wù)公司高,請問這樣可以嗎?
好的謝謝,好的謝謝,
小規(guī)模勞務(wù)分包,第二季度開票6千多,沒有超30萬,企業(yè)所得稅需要交嗎?
老師,小規(guī)模公司銷售固定資產(chǎn),自己使用過二手車,申報增值稅時按多少交稅
是直接當(dāng)錢用,開給供應(yīng)商嗎
是的,你的理解很對