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你好，做計(jì)提和繳納，月末結(jié)轉(zhuǎn)

2020-11-18

你好，是代開發(fā)票先交納了稅款嗎？

2021-01-12

增值稅計(jì)提借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅增值稅繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2022-03-29

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，這個(gè)是增值稅的。

2021-06-10

你好， 1．月份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　　貸：銀行存款 2、借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等。然后再借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交城建稅，教育費(fèi)附加等貸，銀行存款。

2024-06-04

快賬用戶5157 追問 2020-11-18 11:53

如果一個(gè)月沒有繳稅，要做計(jì)提嗎？

齊紅老師解答 2020-11-18 11:54

如果一個(gè)月沒有繳稅，不要做計(jì)提

快賬用戶5157 追問 2020-11-18 12:28

那10月份的稅款，結(jié)轉(zhuǎn)做在11月份嗎，那他們結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么，做

齊紅老師解答 2020-11-18 12:40

借本年利潤(rùn) 貸稅金及附加

快賬用戶5157 追問 2020-11-18 12:44

那增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

齊紅老師解答 2020-11-18 13:02

你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶5157 追問 2020-11-18 13:18

再問一下，繳納社保時(shí)單位的這部分可以做管理費(fèi)用嗎？

齊紅老師解答 2020-11-18 15:14

繳納社保時(shí)單位的這部分可以做管理費(fèi)用