我公司收到供應商的貨物和發(fā)票金額一致10萬元，預付供應商9萬元，余款不再支付，該如何處理。

我公司給供應商預付貨款，例如預付2萬送2000元，也就是我后面提2.2萬元的貨就不用再付款了。而且這個貨是分批提的。那我付款和后面提貨的時候賬務如何處理

老師請問：我公司2021年9月從供應商處采購了一臺機械設備，合同上列明的含稅總價是185000元，2021年9月簽訂合同后預付了92500元，92500元發(fā)票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅，現(xiàn)在我公司需要中止這項采購，尾款不再支付，退貨給供應商，因我方提出中止，故預付款92500元不需要供應商退給我方。這項業(yè)務的預付款發(fā)票、以及已付出的92500元，應如何處理，如何做賬？

我單位有個債務重組，原本拿了供應商300萬的貨，我單付款123萬，用了1673152元的貨，余貨一直閑置，款已經(jīng)無力支付，供應商和我公司協(xié)商，我方將閑置貨物退回，剩余43萬多的債務不用還了。 我做賬營業(yè)外收入43萬，但這個匯算清繳怎么填，賬載金額和稅收金額分別應該怎么填？

上月出口了一批貨，為退稅收入，供應商多開發(fā)票52萬，我司按金額多付供應商，多開開票金額的稅金需支付供應商，扣除稅金42萬后，供應商退回多開票金額，請問會計分錄處理？另外還有就是總公司A代B公司付供應商C貨款，供應商C再付下游供應商D貨款，而供應商D往來款的對賬單，掛賬了B公司，當C收到A公司貨款，C再轉D，D再沖減B的貨款，請問