#提問# 老師 9月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 10月份對(duì)方開了紅字發(fā)票過來， 我們10月并出了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄要怎么處理
同學(xué)，你好 直接反沖掉9月的分錄即可
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“已經(jīng)認(rèn)證過的發(fā)票未抵扣怎么沖紅”，這個(gè)問題老師有考慮過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的問題嗎？如果9月份收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，勾選抵扣，但申報(bào)是忘了填寫進(jìn)項(xiàng)稅額，按規(guī)定除客觀原因是不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣了。然后10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了，開出了紅字信息表，10月份申報(bào)時(shí)，會(huì)要求進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，怎么處理？
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我購方9月份開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)稅，此稅不能抵扣用于非應(yīng)稅項(xiàng)目，當(dāng)月即作了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，10月申報(bào)9月時(shí)巳報(bào)了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，在10月份此筆又開了紅字專票，我方咋作會(huì)計(jì)多錄，11月報(bào)10月份稅時(shí)，對(duì)方因此筆紅字報(bào)不了稅，我方還未申報(bào)稅，對(duì)方要求我改所屬9月份申報(bào)表，我想不能改了吧，急求解答
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#提問# 老師 9月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 10月份對(duì)方開了紅字發(fā)票過來， 我們10月并出了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，分錄要怎么處理
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Q
老師好，我有一筆材料，去年8月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)，開具了紅字信息表，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣也扣除出來了，對(duì)方10月份開具紅字發(fā)票，我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)稅額多扣了一次)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了，請(qǐng)問下我現(xiàn)在要怎么改正呢
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進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是收到紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出還是開具紅字信息表的當(dāng)月轉(zhuǎn)出？紅字發(fā)票是我們開的，我們是購買方，我們九月份開的紅字發(fā)票，對(duì)方是十月份開具的紅字發(fā)票，我進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出幾月份，分錄怎么寫？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢
可以做一筆分錄嘛
我建議先做反沖分錄，進(jìn)項(xiàng)稅可以反沖，也可以轉(zhuǎn)出。等到正確發(fā)票到達(dá)后再正常入賬
有正確發(fā)票
那意思，反沖后，不需要再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那報(bào)表怎么對(duì)的上呢
反沖后借方進(jìn)項(xiàng)稅紅字或者貸方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出黑字都會(huì)減少進(jìn)項(xiàng)稅，增加應(yīng)納稅，再按正確發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)抵扣。兩種方式下的應(yīng)納稅額應(yīng)該是一樣的
借 庫存商品 紅字 貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 紅字 貸應(yīng)付賬款 紅字， 這樣可以嘛
可以，同學(xué)，這樣處理是可以的
好的，謝謝
不客氣，希望能夠幫到你