老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷售和采購(gòu)入庫(kù)因?yàn)橘d銷還有開(kāi)票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會(huì)暫估入庫(kù)，暫估出庫(kù)，后面票來(lái)了，再?zèng)_回按票來(lái)，我那天看一個(gè)憑證，我看明白為啥？是我們采購(gòu)單位票來(lái)了申請(qǐng)我們付款的附件，借應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)的金額），應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問(wèn)題一我們前面是暫估入庫(kù)的，這樣的一般入庫(kù)金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來(lái)，踢出來(lái)的入啥稅額入啥科目？ 問(wèn)題二針對(duì)上述會(huì)計(jì)憑證，他這個(gè)暫估入庫(kù)，之前的憑證還有之后，既這個(gè)從采購(gòu)，暫估入庫(kù)，到后面供應(yīng)商發(fā)票來(lái)了我們賬面上做真正的入庫(kù)調(diào)整付款給對(duì)方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

老師，用友軟件中U8系統(tǒng)中的藍(lán)色回沖單 紅字回沖單 采購(gòu)入庫(kù)單分別有例子解析嗎

A注冊(cè)會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)審計(jì)甲公司2019年度財(cái)務(wù)報(bào)表，確定財(cái)務(wù)報(bào)表整體的重要性為240萬(wàn)元。資料四：A注冊(cè)會(huì)計(jì)師在審計(jì)工作底稿中記錄了實(shí)施的審計(jì)程序，部分內(nèi)容摘錄如下：（1）甲公司供應(yīng)商的變動(dòng)需由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并由其在系統(tǒng)中更新供應(yīng)商主文檔。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師認(rèn)為該內(nèi)部控制設(shè)計(jì)合理，擬予以測(cè)試。（2）財(cái)務(wù)人員將原材料訂購(gòu)單、供應(yīng)商發(fā)票和入庫(kù)單核對(duì)一致后，編制記賬憑證（附上述單據(jù)）并簽字確認(rèn)。A注冊(cè)會(huì)計(jì)師測(cè)試該項(xiàng)控制時(shí)，抽取了若干記賬憑證及附件，檢查是否經(jīng)財(cái)務(wù)人員簽字。（3）甲公司2019年向乙公司采購(gòu)的某設(shè)備價(jià)格顯著高于同類設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格，管理層解釋該設(shè)備采用了特殊材質(zhì)，A注冊(cè)會(huì)計(jì)師了解了使用特殊材質(zhì)的原因，檢查了采購(gòu)合同，查詢了特殊材質(zhì)的市場(chǎng)價(jià)格，并就該設(shè)備的采購(gòu)價(jià)格和使用材質(zhì)向乙公司進(jìn)行了函證，回函相符，據(jù)此認(rèn)可了設(shè)備采購(gòu)價(jià)格。（4）檢查應(yīng)付關(guān)聯(lián)方的款項(xiàng)時(shí)[先檢查交易的商業(yè)理由]，A注冊(cè)會(huì)計(jì)師檢查了證實(shí)交易的支持性文件并向關(guān)聯(lián)方實(shí)施函證，回函表明雙方不存在差異[沒(méi)有檢查交易的商業(yè)理由]，注冊(cè)會(huì)計(jì)師據(jù)此認(rèn)可了甲公司的記錄。（5）檢查關(guān)鍵管理人員薪酬

案例背景：案例企業(yè)（海城公司）為增值稅一般納稅人，使用用友ERP--U8軟件進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和業(yè)務(wù)處理，企業(yè)的存貨分別存放在“原料庫(kù)”（計(jì)價(jià)方法為先進(jìn)先出法）和成品庫(kù)（計(jì)價(jià)方法為全月一次平均法）。企業(yè)的業(yè)務(wù)人員和會(huì)計(jì)人員主要包括：采購(gòu)員（負(fù)責(zé)采購(gòu)系統(tǒng)中除審核單據(jù)外的所有工作），銷售員（負(fù)責(zé)銷售系統(tǒng)中除審核單據(jù)外的所有工作），庫(kù)存管理員（負(fù)責(zé)庫(kù)存管理系統(tǒng)中除審核單據(jù)外的所有工作），業(yè)務(wù)主管（負(fù)責(zé)審核單據(jù)），會(huì)計(jì)（負(fù)責(zé)應(yīng)收款系統(tǒng)、應(yīng)付款系統(tǒng)和存貨核算系統(tǒng)的所有工作）。案例12022年1月18日，企業(yè)與大地公司簽訂銷售協(xié)議，大地公司訂購(gòu)“XYZ”產(chǎn)品5臺(tái)，商定價(jià)格為每臺(tái)10000元，稅率13%。1月20日開(kāi)出一張銷售專用發(fā)票并發(fā)貨。1月22日網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬收到全部款項(xiàng)。本企業(yè)產(chǎn)成品存放的倉(cāng)庫(kù)為“成品庫(kù)”。案例22022年1月18日ABC產(chǎn)品加工完成入庫(kù)18臺(tái)，辦理了入庫(kù)手續(xù)。1月31日計(jì)算出產(chǎn)成品總成本共計(jì)120000元。要求：1.請(qǐng)分別說(shuō)明案例1和案例2在ERP系統(tǒng)中的作業(yè)流程。2.產(chǎn)生記賬憑證的環(huán)節(jié)，請(qǐng)注明生成的會(huì)計(jì)分錄，有金額的需要注明金額

老師 我們是大型酒店，我們用的是做賬用金蝶16版本軟件，然后庫(kù)存系統(tǒng)用的速達(dá)3000，用這2套系統(tǒng)配合，現(xiàn)在我們的流程是采購(gòu)拿到購(gòu)銷合同，然后寫支出單，出納付款，出納付款后，把單子給我這，我做賬，這個(gè)時(shí)候已經(jīng)付款，但是沒(méi)有發(fā)票，我暫估入庫(kù)，因?yàn)閷?duì)方是給開(kāi)專票，那我需要咋暫估做分錄呢，是含稅還是自己算出稅額不含稅做暫估呢？老師您能幫忙寫下借方方分錄嗎？ 然后回頭發(fā)票拿到之后應(yīng)該咋寫分錄您也幫忙寫下借貸方分錄好嗎？謝謝您