老師，做12月份憑證時，12月份當月的所得稅費用為什么在結(jié)轉(zhuǎn)利潤之前就計提，計提依據(jù)是什么？
你好，你只有結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，具體你的所得稅費用才能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。 年累計的利潤總額*稅率-之前預(yù)繳
-
Q
老師，做12月份憑證時，12月份當月的所得稅費用為什么在結(jié)轉(zhuǎn)利潤之前就計提，計提依據(jù)是什么？
-
Q
您好，老師第三季度企業(yè)所得稅，我在九月份忘記計提了，然后在10月份計提繳納的，然后這樣做有沒有錯誤還有就是，如果這樣做可以，是不是在10月份將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是在期間損益結(jié)轉(zhuǎn)做完之后結(jié)轉(zhuǎn)還是之前結(jié)轉(zhuǎn)
-
Q
老師，計提12月份的所得稅時，需要把項目上預(yù)交的所得稅減掉嗎？ 11月份利潤總額+12月本年利潤 *0.05就是應(yīng)該交的所得稅=10000，之前預(yù)交的所得稅有1500，那這次只計提8500嗎？
-
Q
老師，計提企業(yè)所得稅是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后嗎？當月計提，下月交，當月要把他轉(zhuǎn)到本年利潤嗎？具體怎結(jié)轉(zhuǎn)，什么時候結(jié)轉(zhuǎn)呢
-
Q
老師，問三個問題：1、計提企業(yè)所得稅時是不是得把所有費用都結(jié)轉(zhuǎn)后得到的本年利潤來計算。2、年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時是結(jié)轉(zhuǎn)全年的，還是12月份的？還是兩個都得結(jié)轉(zhuǎn)，如果每月一結(jié)轉(zhuǎn)是不是只結(jié)轉(zhuǎn)12月份的就可以了。3、結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤前應(yīng)該有個結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用，為什么會用12月的本年利潤減去第四季度的所得稅費用呢？這不是不對應(yīng)嗎？希望老師可以給解答一下，謝謝。
熱門問答 更多>
-
老師，去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票，也確認了收入，但客戶現(xiàn)在退貨，請問我該怎么處理？
-
2024.7.1之前注冊的公司，現(xiàn)因為實繳制度，注冊資金太高了怎么辦呢？5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦？如果補不滿會有什么后果？
-
老師你好，請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益，或者營業(yè)外收入，那最終是會影響未分配利潤對嗎？
-
老師，請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅？
-
請問老師，農(nóng)場品計算抵扣中，小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
-
請樸老師解答，老師43題中，我記得有個知識點，去過一次性收取房租，但平攤下來月不超十萬，免征，是不是有這個知識點，所以我選0
-
如果新入職的人，第一個月發(fā)工資了，申報個稅了，他有專項附加扣除，第二個月才弄的，會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅？會影響什么
-
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
-
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
-
稅務(wù)師財管與會計，怎么計算分數(shù)
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
但是我如果沒結(jié)轉(zhuǎn)損益，我無法知道當月的利潤；不知道當月利潤，我怎么算所得稅呢？
你需要當月的算出來，加上1-上個月的累計就可以
我12月份的利潤還沒結(jié)轉(zhuǎn)，不會知道12月份是盈是虧，那怎么計提12月份的所得稅呢？
收入成本費用知道嗎
圖片里我正在做12月份憑證，還沒有結(jié)轉(zhuǎn)至12月利潤，但是題里的單據(jù)直接給出10-12月份利潤是154316.47。10、11月利潤已經(jīng)有了，但12月還沒結(jié)轉(zhuǎn)，所以10-12利潤之和154316.47的依據(jù)是什么？
收入成本費用都在各個單個憑證里，還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
收入減去成本減去費用減去稅金及附加。