我司是建筑企業(yè)，一般納稅人，開出的3%的工程票需要全額交稅，不得用進(jìn)項(xiàng)抵扣，請(qǐng)問這部分銷項(xiàng)稅該用什么科目？
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
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您好，請(qǐng)問什么是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？什么情況下不得抵扣？ 案例：某企業(yè)為一般納稅人，2019年1月購進(jìn)原材料一批，開具的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額為100萬元，其中20%用于企業(yè)內(nèi)部免稅項(xiàng)目建設(shè)。該企業(yè)1月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為多少。
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我司是建筑企業(yè)，一般納稅人，開出的3%的工程票需要全額交稅，不得用進(jìn)項(xiàng)抵扣，請(qǐng)問這部分銷項(xiàng)稅該用什么科目？
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Q
請(qǐng)問一下老師，建筑工程公司，一般納稅人，比如開100萬工程發(fā)票出去，進(jìn)項(xiàng)（包括材料和人工）要多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票？一般納稅人的企業(yè)所得稅是怎么交的？
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Q
建筑企業(yè)的一般納稅人，有一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)征，簡(jiǎn)易計(jì)征開的3個(gè)點(diǎn)的專票，是不是不能用進(jìn)項(xiàng)去抵扣簡(jiǎn)易計(jì)征那部分銷項(xiàng)稅額??？
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企業(yè)是建筑工程類公司(一般納稅人)經(jīng)營(yíng)范圍有建筑勞務(wù)分包，也有建筑企業(yè)勞務(wù)資質(zhì)，合同約定簡(jiǎn)易計(jì)稅開具建筑勞務(wù)3％的增值稅普票或?qū)Ｆ苯o對(duì)方公司。 請(qǐng)問開出的銷項(xiàng)稅額是否可以用進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣？
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請(qǐng)問是在應(yīng)交稅費(fèi)后面，還是增值稅后面建明細(xì)科目？
應(yīng)交稅費(fèi) 后面增加的
這部分是不是確實(shí)不可以抵扣？
你好 進(jìn)項(xiàng)不可以抵扣的。
外地預(yù)繳稅可以抵這部分3%的銷項(xiàng)嗎？
你好 可以抵扣的 回來抵扣
外地預(yù)繳稅不是這個(gè)3%項(xiàng)目
可以抵扣不分項(xiàng)目的
1.那比如我這個(gè)月簡(jiǎn)易計(jì)稅部分的增值稅是5萬，且當(dāng)月外地預(yù)交了5萬，那能這樣全部抵完嗎？ 2.還是說只是進(jìn)項(xiàng)票不能抵？
1.可以 2.預(yù)繳的回來可以全部抵扣