請(qǐng)問，去年代理記帳公司做帳時(shí)，做了借公司員工的款向，借現(xiàn)金，貸個(gè)人，帳面款的去向是平了各種他們做不平的帳，但實(shí)際出納在提供數(shù)據(jù)和資料時(shí)是沒有發(fā)生此業(yè)務(wù)的，現(xiàn)在帳上仍掛著此筆貸方金額，要怎么處理
你好！要用錢平賬就可以
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您好，想請(qǐng)教一下，我們老板跟別人合伙開了一家公司，然后，我們?nèi)粘Ｋ龅腻X就當(dāng)投資款注資到這家公司去，因此，逢我們出資的我一律當(dāng)長期股權(quán)投資，現(xiàn)在有一個(gè)問題，我們公司購買了一臺(tái)設(shè)備，哪個(gè)款是合伙的哪一家公司付的，我是內(nèi)帳，我的資金必須要跟出納的帳對(duì)應(yīng)得上，我當(dāng)時(shí)不知是合伙的公司出錢的，我當(dāng)時(shí)做了分錄是借：固定資產(chǎn)，貸：現(xiàn)金，后來，老板跟我說，是他們哪邊付的款，這個(gè)款沖投資款，哪么我的分錄該怎么做
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請(qǐng)問，去年代理記帳公司做帳時(shí)，做了借公司員工的款向，借現(xiàn)金，貸個(gè)人，帳面款的去向是平了各種他們做不平的帳，但實(shí)際出納在提供數(shù)據(jù)和資料時(shí)是沒有發(fā)生此業(yè)務(wù)的，現(xiàn)在帳上仍掛著此筆貸方金額，要怎么處理
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公司是被掛靠方，公司開工程款發(fā)票出去了，到時(shí)工程款回來后，扣下公司收的管理費(fèi)，還有工程所需要的費(fèi)用，剩下的款是要轉(zhuǎn)給掛靠方的。之前公司做的分錄是，借：應(yīng)收帳款 貸：其他應(yīng)付款—掛靠方 貸：主營業(yè)務(wù)收入 。因?yàn)楣疽雠_(tái)帳，沒有回款之前，先不體驗(yàn)其他應(yīng)付款-掛靠方，而是通過工程結(jié)算科目，借：應(yīng)收帳款 貸 ：工程結(jié)算?；乜畹臅r(shí)候，借：銀行存款 貸 ：應(yīng)收帳款 借：工程結(jié)算 貸：其他應(yīng)付款—掛靠方 貸：主營業(yè)務(wù)收入。如果不用工程結(jié)算，應(yīng)該用哪個(gè)科目替代？在資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)科目里面體現(xiàn)出來？
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以前是代帳公司做帳，不是很規(guī)范。 前兩年他們做的應(yīng)付職工薪酬（對(duì)應(yīng)的個(gè)稅都已經(jīng)申報(bào)過了），掛了幾十萬其他應(yīng)付款（借方正數(shù)）在法人身上，（帳上看起來是法人借錢給員工發(fā)工資，但實(shí)際上公司不差法人的錢） 后面換了法人，就把掛在前法人身上的其他應(yīng)付款（借方正數(shù)）轉(zhuǎn)到了新法人身上。 現(xiàn)在怎么處理比較 好。。。
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老師好，2019年成立的一般納稅人公司，注冊(cè)資本300萬，目前實(shí)繳120萬，股東2人各占50%股份，目前營業(yè)額每年就100多萬，公司每年虧損。非法定代表人股東在公司成立不久向公司借款16萬，現(xiàn)已4年未還款，在此期間股東忘記有這筆款，會(huì)計(jì)也未提醒。我發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題，可現(xiàn)在股東沒錢還，又面臨年末，請(qǐng)問老師這筆帳怎么處理才好
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老師您好！上個(gè)月計(jì)提附加稅借稅金及附加 貸應(yīng)該稅費(fèi)～應(yīng)交城建稅 應(yīng)交教育附加費(fèi)應(yīng)交地方教育費(fèi)附加費(fèi)，公司有留抵退稅額，無需繳稅。本月可以將這筆憑證原路紅字沖回嗎？
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最新的所得稅優(yōu)惠文件是哪個(gè)
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為什么我申報(bào)增值稅自帶的銷項(xiàng)數(shù)據(jù)與開票金額不一致是什么原因
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我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的，配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人，我們配送的人和車子怎么開票？
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小規(guī)模有稅負(fù)一說嗎？小規(guī)模我們每個(gè)月開的票少 不夠繳稅的線
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導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報(bào)酬，需要繳納個(gè)人所得稅。無論金額是否超過500元，都應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅。500元是起征點(diǎn)，低于500元可免征，但仍需申報(bào)。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
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運(yùn)輸公司，購進(jìn)牛肉干，用來給員工發(fā)福利，能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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老師，我們購買材料沒付那么多款，對(duì)方給我們多開那十幾塊票怎么處理，謝謝老師
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土地增值稅扣除項(xiàng)目中，會(huì)計(jì)核算的土地成本中兩大部分。 一個(gè)是土地征用費(fèi)包括土地轉(zhuǎn)買價(jià)，手續(xù)費(fèi)，拍賣傭金，大市政配套費(fèi)，契稅，耕地占用稅; 一個(gè)是拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括拆遷補(bǔ)償費(fèi)，安置動(dòng)遷費(fèi)，回遷房建造費(fèi)，農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費(fèi)里的土地買價(jià)、手續(xù)費(fèi)，契稅這三個(gè)在取得土地使用權(quán)支付的金額項(xiàng)目進(jìn)行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費(fèi)是在開發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)里扣除。 耕地占用稅、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、安置動(dòng)遷費(fèi)、回遷房建造費(fèi)、農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)在開發(fā)成本-土地征用及補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目中扣除。 麻煩幫我仔細(xì)看看，我說的各項(xiàng)扣除內(nèi)容是否正確。錯(cuò)誤的或遺漏的請(qǐng)指教。
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老師好，2019年的公司，在202幾年完成減資可以不用實(shí)繳
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怎么用錢平，根本就沒有發(fā)生此業(yè)務(wù)，現(xiàn)金帳面和實(shí)際都沒有這筆款??！
你好！外賬上有就用現(xiàn)金支付平帳，虛走一下
外帳上也沒有，因?yàn)楫?dāng)時(shí)都給平到別的地方去了
你好，你現(xiàn)在不是說平不了賬嗎？是那個(gè)科目平不了
老師你沒明白我的問題，現(xiàn)在是其他應(yīng)付的個(gè)人在貸方掛了帳，當(dāng)時(shí)做的是借現(xiàn)金，借到的現(xiàn)金用到別的地方去平帳了，然后貸方個(gè)人這里就一直掛著了
你好！我明白，你們其他應(yīng)付款有余額，你們賬面沒有錢了嗎？賬面不是實(shí)際的 借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金 這樣不就平賬了？
但是現(xiàn)在現(xiàn)在帳上沒那么錢呀，就樣就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)呀
你好！叁種方法：1、繼續(xù)掛賬；2、按不用償還的賬務(wù)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入；3、老板轉(zhuǎn)錢到公戶做實(shí)收資本然后提現(xiàn)在還給老板賬面沖其他應(yīng)付款
好的，謝謝
不客氣歡迎下次提問? 滿意請(qǐng)好評(píng) 謝謝