為什么我沒(méi)有期初余額，之前建賬時(shí)有些啊，設(shè)置期初余額時(shí)，累計(jì)自動(dòng)出現(xiàn)，刪也刪不了我就把累計(jì)也寫(xiě)上去了，為了試算平衡，跟寫(xiě)期初填的一樣，后面開(kāi)始做賬后就資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有期初余額，金蝶標(biāo)準(zhǔn)版

我廠11月開(kāi)始建賬，8月付出去的裝修費(fèi)怎么處理呢？把初始數(shù)據(jù)錄完后，資產(chǎn)負(fù)債表不平，資產(chǎn)比負(fù)債所有者權(quán)益多三十幾萬(wàn)怎么弄？

劉老師，我今天上午請(qǐng)教過(guò)您關(guān)于內(nèi)外賬的問(wèn)題。我現(xiàn)在把數(shù)據(jù)整理出來(lái)建期初內(nèi)賬發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不平衡。資產(chǎn)<負(fù)債+所有者權(quán)益，而且少三百多萬(wàn)，這個(gè)我該怎么處理。我可以理解成老板購(gòu)這個(gè)公司的股份虧的錢嗎

甲上市公司(以下簡(jiǎn)稱“甲公司&quot;于2022年1月成立，采用資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法核算所得稅，適用的所得稅稅率為25%。該公司2022年利潤(rùn)總額為6000萬(wàn)元，當(dāng)年發(fā)生的交易或事項(xiàng)中，會(huì)計(jì)規(guī)定與稅法規(guī)定存在差異的項(xiàng)目如下：資料一：2×22年12月31日，甲公司應(yīng)收賬款余額為5000萬(wàn)元，計(jì)提了500萬(wàn)元壞賬準(zhǔn)備。稅法規(guī)定未經(jīng)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金稅前不得扣除，發(fā)生實(shí)質(zhì)性損失時(shí)允許稅前扣除。資料二：2×22年6月1日，甲公司預(yù)提M產(chǎn)品售后保修費(fèi)400萬(wàn)元，當(dāng)年未發(fā)生實(shí)際售后服務(wù)支出。稅法規(guī)定與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的支出在實(shí)際發(fā)生時(shí)允許稅前扣除。資料三：2×22年8月1日，甲公司以銀行存款2000萬(wàn)元購(gòu)入乙公司的股票并將其分類為以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。該金融資產(chǎn)的初始入賬金額與計(jì)稅基礎(chǔ)一致。2×22年12月31日，該股票投資的公允價(jià)值為4100萬(wàn)元。根據(jù)稅法規(guī)定，甲公司持有的乙公司股票當(dāng)期的公允價(jià)值變動(dòng)不計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，待轉(zhuǎn)讓時(shí)將轉(zhuǎn)讓收入扣除初始投資成本的差額計(jì)入轉(zhuǎn)讓當(dāng)期的應(yīng)納稅所得額。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)

老師你好，我現(xiàn)在接了一個(gè)公司的內(nèi)賬，這個(gè)公司是2022年6月份辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照，前半年沒(méi)有任何票據(jù)，更沒(méi)有建賬，我現(xiàn)在要求從2023年2月1日開(kāi)始重新建賬，我把公司所有的現(xiàn)金材料固定資產(chǎn)等都盤存了，包括實(shí)收資本，現(xiàn)在問(wèn)題是：我那的資產(chǎn)負(fù)債表賬套構(gòu)架用資產(chǎn)+負(fù)債=所有者權(quán)益不平，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣做？資產(chǎn)少30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)30萬(wàn)計(jì)入到什么科目比較合適？后期應(yīng)該怎樣調(diào)整？