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你好你好同學(xué)： ?1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) ?2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅? 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2020-11-11

借管理費(fèi)用工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資發(fā)放的借應(yīng)付職工薪酬、工資貸、應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅銀行存款。

2022-01-03

12月沒(méi)有發(fā)11月嗎，你這個(gè)計(jì)提11月做就可以，沒(méi)有發(fā)不做發(fā)分錄就可以

2021-01-07

你好，具體是什么業(yè)務(wù)的分錄呢？這里工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)是1萬(wàn)

2022-01-05

一、假定這個(gè)員工是管理人員，相關(guān)的分錄是： 1、10月份的工資是11月份發(fā)放，在10月份需要計(jì)提工資，分錄是：借：管理費(fèi)用——工資 4000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資4000 備注：按應(yīng)發(fā)工資4000元計(jì)提工資處理。 2、10月份當(dāng)月繳納當(dāng)月的社保費(fèi)用，假定個(gè)人承擔(dān)是311元，公司承擔(dān)的社保金額是900元，合計(jì)繳納10月份的社保金額是1211元，10月的分錄是：借：管理費(fèi)用——社保費(fèi)900 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)900 10月繳納社保的分錄是：借：應(yīng)付職工薪酬——社保費(fèi)900 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保311 貸：銀行存款1211 你回復(fù)一下再處理，時(shí)間不夠

2020-12-09

快賬用戶9378 追問(wèn) 2020-11-11 10:41

這樣看不懂，就是發(fā)了一個(gè)剛?cè)肼殕T工10月份工資是7000元，能后在個(gè)稅系統(tǒng)繳納個(gè)稅60元，那10月計(jì)提工資是借：管理費(fèi)用-工資7000，貸應(yīng)付職工薪酬6940，貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅60，是這樣做的嗎

齊紅老師解答 2020-11-11 10:49

你好對(duì)的就是這樣的把金額帶入上面分錄就對(duì)的?

快賬用戶9378 追問(wèn) 2020-11-11 10:55

但有一個(gè)問(wèn)題，給他發(fā)了7000元工資，又交了個(gè)稅60元，按道理應(yīng)該發(fā)6940元，而不是7000元，分錄這樣行嗎

齊紅老師解答 2020-11-11 10:59

你好實(shí)際發(fā)的工資是扣除個(gè)稅和社保和其他扣款后的實(shí)際金額?

快賬用戶9378 追問(wèn) 2020-11-11 11:01

但他實(shí)發(fā)工資沒(méi)扣，怎么做啊

齊紅老師解答 2020-11-11 11:05

你好沒(méi)扣那交的稅是企業(yè)承擔(dān)了嗎記營(yíng)業(yè)外支出?

快賬用戶9378 追問(wèn) 2020-11-11 11:13

是不是這樣的，如果個(gè)人要交個(gè)稅或者社保，是先公司代墊付，能后公司再?gòu)膫€(gè)人實(shí)發(fā)工資中扣除掉，就相當(dāng)于個(gè)人還給公司代墊的那部分，例如發(fā)個(gè)人工資8000元，要交個(gè)稅90元，那實(shí)發(fā)工資就是7910元給員工，是這樣理解的嗎

齊紅老師解答 2020-11-11 11:23

你好對(duì)? 這樣理解是對(duì)的?