你好,是的,業(yè)務(wù)招待費抵扣60%是在匯算清繳時候做。當(dāng)期專票和普票處理不影響。
請問老師,我公司本來這幾個月我故意不抵扣進項后是需要繳增值稅的,可是上面稅局突然把財務(wù)報表改成了季報,稅款也申請了延期申報。那么問題來了,我的進項是該抵扣還是不抵扣呢?抵扣的話我擔(dān)心季報的時候增值稅就又會變成不需要交了。不抵扣的話已經(jīng)這么多個月沒認(rèn)證進項票不正常啊
老師,我想問下,交通費計算抵扣,餐飲費抵扣60%.是不是都是匯算清繳的時候做,當(dāng)期的話,就把專票抵扣了,普票正常進費用就可以啊
老師,我想問下,我前期的費用都進了開辦費,那到匯算清繳的時候,我是不是要按摘要把業(yè)務(wù)招待費摘出來算扣除比例啊
這個月進項開進來,抵扣夠了,那不認(rèn)證抵扣,但做賬還是做進去 ,那做賬的話分錄借原材料,然后應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額 其他需要做嗎?就是他那個抵扣之后,怎么處理?我之前都是只有兩個科目,一個進項和一個銷項,增值稅費用交掉的話就做掉應(yīng)交稅費已交增值稅里面 的,就是想想鄉(xiāng)下的那記載銷項稅額,進項的話,就做到進項稅額里面。然后抵扣的話,到時候就一反正抵扣掉。那進跟銷就抵掉了剩下在要交的,就是在下個月交調(diào)座椅交增值稅科目里,然后如果是呃,期末留抵的話,他應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅科目的話就會是負(fù)數(shù),就是應(yīng)交稅費里面的 ,這樣可以嗎
老師,你好,取得的高速公路通行費專用發(fā)票是否可以計算抵扣進項稅?是不是入賬的時候就要把進項稅計算出來?
@董孝彬老師在嗎?還有請教的
老師,我公司是小規(guī)模,主營出租非自有的不動產(chǎn),增值稅稅率是5%嗎?裝修好再出租的,裝修費應(yīng)計入什么科目
增加實收資本,需要寫章程修正案嗎?
新成立公司怎么做財務(wù)預(yù)算
老師您好,請問個體工商戶的經(jīng)營所得稅稅率是幾個檔,分點稅率多少?
您好,老師,我公司向建筑商銷售防火門,我們是和甲方簽訂一批門,然后在去廠家訂購一批門,門來就直接進工地,一直都是這個模式,進銷存臺賬還需要登記嘛?我們沒有庫房,也不入庫房。發(fā)票也是供一部分門,去要一部分錢,到工程結(jié)算時,根據(jù)結(jié)算單付清剩余款。
黑龍江個體戶每個月定額4萬,現(xiàn)在開票是不是每個月不超過10萬就可以不交稅
商品按月計提減值,1月2月3月都計提了減值,4月計提減值后就賣掉了,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,為什么只結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了4月的減值,前面123月的減值都不管了。
公司去年匯算清繳虧損300萬,今年下半年可能會有盈利,如今年三季度盈利100萬,請問今年不交企業(yè)所得稅的情況下,是否可以預(yù)提成本,匯算清繳時再用以前年度虧損去彌補
老師,個人所得稅里的高管,對于不管境內(nèi)支付還是境外支付都要在我國交個稅嗎?還是說不區(qū)分居住時間,只是境外所得且境內(nèi)支付的部分,要在我國納稅
交通費也是匯算清繳做嗎
那個不用。可以據(jù)實扣除。