你好! 實(shí)踐中,是可以的
您好老師,我們房地產(chǎn)公司已經(jīng)開始預(yù)售房屋,每個(gè)客戶收十萬(wàn)元定金,總共定金金額為一千五百萬(wàn),這筆錢收回來(lái)后要交稅,真正到辦理住房手續(xù)時(shí),住房公積金提取額加貸款額就等于房屋總價(jià),這筆定金到時(shí)候要推給客戶,所以我想問(wèn)的是,這筆定金如何在沒(méi)有納入稅務(wù)系統(tǒng)的監(jiān)督下收回來(lái)有又退回去,就是這筆定金如何不用交稅。
老師您好 我想想你咨詢一個(gè)問(wèn)題 我們公司之前是酒店 開的住宿費(fèi)的發(fā)票 但是在今年9月份的時(shí)候我們公司更名了 經(jīng)營(yíng)范圍只有租賃服務(wù)和餐飲 沒(méi)有住宿業(yè)務(wù)了 但是我們到現(xiàn)在還在開住宿費(fèi)的發(fā)票 稅務(wù)那里 我們還沒(méi)有去變更 我看稅務(wù)局還是酒店住宿行業(yè) 今天統(tǒng)計(jì)局問(wèn)我們了 問(wèn)我們現(xiàn)在的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是什么? 我都不敢 說(shuō)是住宿費(fèi) 。 這個(gè)問(wèn)題我應(yīng)該怎么處理啊! 我們是因?yàn)榫频甑馁Y質(zhì)不行 被查了 所以酒店才更名了 但是現(xiàn)在酒店還在營(yíng)業(yè) 這樣我們應(yīng)該怎么操作啊
老師,我們公司是經(jīng)營(yíng)住宿為主的,客人損壞地板所收取的賠償費(fèi)要求開票,金額是在200元,那么可以將這筆金額開成住宿服務(wù)費(fèi)嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們是一家民宿公司,我們公司的開票內(nèi)容是住宿費(fèi),開票金額不走對(duì)公賬,全部走法人個(gè)人賬戶回來(lái),那請(qǐng)問(wèn)做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,我可以直接借:其他應(yīng)收款_法人 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣做可以?還是一定要先通過(guò)應(yīng)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)一下?
老師您好,,我們屬于月子會(huì)所,因客戶投訴給客戶全額退款兩萬(wàn)九百八,另外支付一筆賠償金八千元,但在賠償協(xié)議里面賠償金是將已提供完成的服務(wù)費(fèi)一萬(wàn)一百五十七和8000一起加到里面嗎,這樣我在業(yè)務(wù)處理時(shí),可以先確認(rèn)19157主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,退款時(shí)不紅沖19157,然后再確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出賠償金時(shí)可以按照27157確認(rèn)嗎?多謝了老師
老師,一般納稅人,中央空調(diào)銷售安裝,銷售家用電器,跟一家家裝設(shè)計(jì)單位合作,他們銷售出去了,我們開票給這個(gè)家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現(xiàn)在說(shuō)以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬(wàn),我們返利2.5萬(wàn),開紅字給他們,這樣可以嗎?
公司收到29預(yù)付款。本月不開票。下個(gè)月開票怎么記分錄。收入是開票后確認(rèn)嗎
老師,單位沒(méi)有公車,然后跟某個(gè)員工簽訂了公車協(xié)議,開了發(fā)票,我們單位在個(gè)稅上要給他申報(bào)這個(gè)公車租賃費(fèi),個(gè)稅上報(bào)什么項(xiàng)目名稱?
個(gè)體,免稅收入在哪里申報(bào)
之前公司的業(yè)務(wù)但是發(fā)票開給個(gè)人了,現(xiàn)在想開給公司是否可以紅沖,重新開
老師 收到29預(yù)付款。本月不開票。下個(gè)月開。本月需要繳納增值稅嗎
老師,銷售行業(yè)對(duì)于主營(yíng)成本,費(fèi)用類這一塊占比多少比例合適?
老師,合同金額是不含稅的,開票的話,是不是開含稅金額
從A公司購(gòu)產(chǎn)品(可開專票),從網(wǎng)絡(luò)購(gòu)包裝(不可開票), 所以代理處只收到A公司專票,和收匯差額大,該票做賬利潤(rùn)偏高。 有什么財(cái)務(wù)上的辦法可以改善? 前提:A公司不愿做包裝,條件苛刻。
請(qǐng)問(wèn)老師公司沒(méi)有按照規(guī)定申報(bào)個(gè)稅會(huì)面臨什么處罰呢?具體文件號(hào)是哪個(gè)呢?