#提問#老師 民間非營利組織季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，營業(yè)收入是填業(yè)務(wù)活動(dòng)表上的所有收入？營業(yè)成本是填寫業(yè)務(wù)活動(dòng)表上的“業(yè)務(wù)活動(dòng)成本還是”包含各種費(fèi)用的合計(jì)??？利潤總額又怎么填？

公司申請規(guī)上企業(yè)，填基本信息表時(shí)，非企業(yè)單位支出是要怎么填啊，填哪些費(fèi)用啊

老師，您好，我們公司是小規(guī)模納稅企業(yè)，我在做年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候，一進(jìn)入頁面就提示“?根據(jù)您當(dāng)前填報(bào)信息，屬于小型微利企業(yè)，依據(jù)政策可免于填報(bào)：《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010）《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020）《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010）《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020）《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000）《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000）"這樣，那我們也是屬于小型微利企業(yè)的，這樣是不是就只要把數(shù)據(jù)填在主表“A000000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表”上就可以了？但我們?nèi)ツ暧邪l(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)和公益性捐贈(zèng)支出的，而且這兩個(gè)都超出了稅前抵扣標(biāo)準(zhǔn)的，就真的不用作稅前調(diào)整了嗎？

企業(yè)已獲得雛鷹計(jì)劃證書，在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)時(shí)，填了A107012(研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表)之后，風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果說與A107041(高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表)中的金額不一致，我又增加了該表，把數(shù)據(jù)填進(jìn)去了。但是填好后，風(fēng)險(xiǎn)掃描結(jié)果提示基礎(chǔ)信息表中沒有填高新企業(yè)企業(yè)證書，實(shí)際上基礎(chǔ)信息表中這行是灰色的不能填。 那么問題是:單位是屬于科技型中小企業(yè)和獲得雛鷹計(jì)劃證書的。在企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)中需要填哪些表？基礎(chǔ)信息表中科技型中小企業(yè)以及高新企業(yè)那行都是灰色無法填數(shù)據(jù)以及上傳數(shù)據(jù)。我單位算不算高新技術(shù)企業(yè)啊？

老師您好！我們企業(yè)高新技術(shù)證書是2023年11月29日頒發(fā)的，在申報(bào)2023年年度企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)以下提示，我這個(gè)應(yīng)該怎么操作？感謝老師指導(dǎo)（提示內(nèi)容：1.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-1證書編號1”為：【GR202321000729】； 2.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-2發(fā)證時(shí)間1”為：【2023-11-29】； 3.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-3證書編號2”為：【】； 4.您單位申報(bào)表A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》“211-4發(fā)證時(shí)間2”為：【】； 5.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》第11行第7列“彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型-本年度”為：符合條件的高新技術(shù)企業(yè)； 6.您單位申報(bào)表A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》填報(bào)的本年度彌補(bǔ)虧損企業(yè)類型與表A000000《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》填報(bào)情況不一致，請核實(shí)填報(bào)數(shù)據(jù)是否正確。<br>）