你好,之前做了固定資產(chǎn)嗎?
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
6月份收到一張專票,分錄借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
4s店10月份賣了一臺試駕車,收到的車款已掛預(yù)收賬款,后來當(dāng)月開出普票一張,現(xiàn)在怎么做分錄,同結(jié)轉(zhuǎn)成本
老師,我 公司是銷售中央空調(diào),2016年成立 一直沒有做內(nèi)賬,從2021.1月份開始建賬,設(shè)置了現(xiàn)有數(shù)據(jù)的初始余額。有個問題,1月份收到張進(jìn)項10萬的發(fā)票,這10萬進(jìn)項票是2020年5月的發(fā)票,且款已付清,貨已收到過的了,現(xiàn)在發(fā)票開回(跟這個發(fā)票是幾月份的沒關(guān)系,主要問題就是這個發(fā)票回來后會認(rèn)證,到時實際留抵的進(jìn)項怎么和實際的相符合)發(fā)票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當(dāng)期收到以前的發(fā)票當(dāng)成當(dāng)期的庫存并結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是內(nèi)賬要求實際的,這個不是當(dāng)期的,所以不知道怎么做了??)
老師您好,我們現(xiàn)在是小微一般納稅人,現(xiàn)在公司買到一批金融公司抵押車,500輛,需要自己出人去收車,可能有五分之一車子收不回來,收不回來就是我們自己的損失,10月份我們付了拍賣款,現(xiàn)在收回來100多輛車,這種情況拍下這些車應(yīng)該怎么做分錄?收回怎么做分錄?拍賣時只有拍賣合同付款是轉(zhuǎn)到對方公戶,麻煩老師給回復(fù)下,萬分感謝
老師麻煩問一下,我要看所得稅每年交的是不是都差不多,應(yīng)該用所得稅除收入,得出比例嗎,謝謝老師
老師,現(xiàn)在開普通發(fā)票能在晚上開嗎?稅務(wù)局系統(tǒng)在晚上能正常使用嗎?
法人可以再所屬公司領(lǐng)取工資嗎
郭老師,老師,我們公司投資了一家食品公司20%股份:支付了投資款280萬,現(xiàn)在想撤股,怎么操作?
購買的牛奶,大類屬于乳制品嗎?乳制品屬于農(nóng)產(chǎn)品嗎?
請問老師預(yù)計負(fù)債2000的百分之四十是什么意思?
報關(guān)單上海運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)是美元,貨代公司開發(fā)票給我們時候,開出金額人民幣吧?是的過怎么折算人民幣?
老師自然人稅收系統(tǒng)的收入應(yīng)該填寫扣除保險后的金額還是沒扣保險的金額?
律師個人名義在稅務(wù)局開具律師費(fèi)發(fā)票給我公司,請問可以嗎,他個人需要繳納個稅嗎,是否需要我單位代扣代繳
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問的話,今年去年怎么區(qū)分?
是的,做了固定資產(chǎn),也做了折舊
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊, 貸固定資產(chǎn), 借預(yù)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 貸交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益。
我們會計說這個車賣出去要做收入,還有,我們沒有設(shè)固定資產(chǎn)清理科目,
固定資產(chǎn)清理,這個每個準(zhǔn)則都有的,你處置固定資產(chǎn)都需要通過這個來。
好的,謝謝老師
不用客氣的 工作愉快