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老師我發(fā)現(xiàn)我之前稅控盤維護(hù)費(fèi)的抵扣報表附件資料(四)寫錯了,導(dǎo)致期末余額還有280,但減免稅額申報明細(xì)表是正確的,這個我需要更改嗎?

老師我發(fā)現(xiàn)我之前稅控盤維護(hù)費(fèi)的抵扣報表附件資料(四)寫錯了,導(dǎo)致期末余額還有280,但減免稅額申報明細(xì)表是正確的,這個我需要更改嗎?
老師我發(fā)現(xiàn)我之前稅控盤維護(hù)費(fèi)的抵扣報表附件資料(四)寫錯了,導(dǎo)致期末余額還有280,但減免稅額申報明細(xì)表是正確的,這個我需要更改嗎?
2020-11-06 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-06 16:57

要的,錯誤了要進(jìn)行更改的

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快賬用戶1909 追問 2020-11-06 17:04

老師我該怎么改呢?

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齊紅老師 解答 2020-11-06 17:04

這種只能去稅務(wù)局修改

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快賬用戶1909 追問 2020-11-06 17:05

如果不改,對明年有印象嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-06 17:17

那你這個280就一直留在那里了

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快賬用戶1909 追問 2020-11-06 17:18

哦哦,好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-11-06 17:49

好的,客氣,幫到你就好

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要的,錯誤了要進(jìn)行更改的
2020-11-06
第一列能修改的吧 能的話填寫減去280之后的增值稅
2021-11-08
你好! 具體是有什么問題呢? 抵扣的時候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用
2022-01-19
根據(jù)您提供的信息,申報增值稅的過程中,稅控盤減免稅款的相關(guān)步驟可能因地區(qū)和具體政策而有所不同。一般來說,需要填寫幾個表格以完成減免稅款的申報。 您提到的第一步填寫增值稅減免稅申報明細(xì),這是申報增值稅減免稅款的第一步,需要詳細(xì)填寫減免稅款的相關(guān)信息。 第二步增值稅納稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表,這個表格用于申報稅額抵減的情況,涉及到稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)的抵減。 第三步主表應(yīng)納稅額減征額,這是申報增值稅減免稅款的最后一步,需要在主表中填寫應(yīng)納稅額減征額。
2023-11-06
這個主表里一般是自動體現(xiàn)的
2023-08-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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