公司9月做了一筆運(yùn)輸費(fèi)，，借運(yùn)輸費(fèi)30萬(wàn)貸其他應(yīng)付30 10月票開(kāi)過(guò)來(lái)是3306410萬(wàn)，銀行支付了20萬(wàn)，這個(gè)專(zhuān)票我需要全部認(rèn)證去處理嗎
這個(gè)可以全部認(rèn)證，是一次開(kāi)一張嗎，還是分次開(kāi)，這個(gè)分開(kāi)開(kāi)你可以認(rèn)證部分
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公司9月做了一筆運(yùn)輸費(fèi)，，借運(yùn)輸費(fèi)30萬(wàn)貸其他應(yīng)付30 10月票開(kāi)過(guò)來(lái)是35萬(wàn)，認(rèn)證其中一筆發(fā)票102000，銀行又支付了20怎么做分錄
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公司9月做了一筆運(yùn)輸費(fèi)，，借運(yùn)輸費(fèi)30萬(wàn)貸其他應(yīng)付30 10月票開(kāi)過(guò)來(lái)是3306410萬(wàn)，銀行支付了20萬(wàn)，這個(gè)專(zhuān)票我需要全部認(rèn)證去處理嗎
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老師，請(qǐng)問(wèn)我們之前預(yù)付了一筆工裝費(fèi)用10萬(wàn)，做的借預(yù)付貸銀存，現(xiàn)在對(duì)方將全額專(zhuān)票開(kāi)過(guò)來(lái)了20萬(wàn)，我們支付尾款10萬(wàn)，我做了一筆憑證，借管理費(fèi)用-勞保18萬(wàn)，應(yīng)交稅費(fèi)2萬(wàn)，貸預(yù)付10萬(wàn)，銀行存款10萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)1.分錄正確嗎？2.請(qǐng)問(wèn)關(guān)于這筆憑證的現(xiàn)金流量分析涉及哪些呢？是10萬(wàn)的預(yù)付作為支付其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金嗎？還是其他？謝謝，請(qǐng)?jiān)斀?/p>
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7月31號(hào)收到款未發(fā)貨未開(kāi)票 借銀行存款30萬(wàn) 貸預(yù)收賬款商家30萬(wàn) 轉(zhuǎn)賬給總部10萬(wàn)讓總部代開(kāi)發(fā)票 總部7月未給客戶(hù)開(kāi)票 借應(yīng)付賬款總部10萬(wàn) 貸銀行存款10萬(wàn) 8月1號(hào)不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開(kāi)票了 20萬(wàn)先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬(wàn)算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬(wàn) 【等8月發(fā)貨了客戶(hù)收到貨無(wú)誤】就需要做 借預(yù)收賬款30萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25萬(wàn) 貸庫(kù)存商品25萬(wàn) 就這些嗎？老師還需要加其他分錄嗎
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7月31號(hào)收到款未發(fā)貨未開(kāi)票 借銀行存款30萬(wàn) 貸預(yù)收賬款商家30萬(wàn) 轉(zhuǎn)賬給總部10萬(wàn)讓總部代開(kāi)發(fā)票 總部7月未給客戶(hù)開(kāi)票 借應(yīng)付賬款總部10萬(wàn) 貸銀行存款10萬(wàn) 8月1號(hào)不轉(zhuǎn)總部款讓總部替分公司開(kāi)票了 20萬(wàn)先不轉(zhuǎn)了 7月只轉(zhuǎn)了10萬(wàn)算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬(wàn) 【等8月發(fā)貨了客戶(hù)收到貨無(wú)誤】就需要做 借預(yù)收賬款30萬(wàn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入28萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額2萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本25萬(wàn) 貸庫(kù)存商品25萬(wàn) 就這些嗎？老師還需要加其他分錄嗎 老師
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分開(kāi)開(kāi)的，開(kāi) 了一共開(kāi)的是306410，這個(gè) 我是需要沖掉上月分錄，重新做分錄嗎？
你可以補(bǔ)做就可以，不含稅金額這個(gè)對(duì)應(yīng)是少還是多了？這個(gè)補(bǔ)上就可以，多沖掉，沒(méi)有認(rèn)證借應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
我可以放在下個(gè)月抵扣的嗎，這個(gè)運(yùn)輸費(fèi)
可以的，這個(gè)可以，沒(méi)有抵扣掛應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以
那我不抵扣 也不走賬，等下個(gè)月再走賬也可以的吧
這個(gè)權(quán)責(zé)發(fā)生制還是先入賬比較好，
你不跨年可以下個(gè)月做
好的，等認(rèn)證后走賬，沖減上個(gè)月的運(yùn)輸費(fèi)，重新入賬
不是，借～待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)付款，你這個(gè)不是收到發(fā)票嗎直接這樣做就可以，認(rèn)證做借進(jìn)項(xiàng)稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額