謝謝老師

沒(méi)事的 希望能幫到你?

我們結(jié)轉(zhuǎn)成本是按不含稅收入額27%結(jié)轉(zhuǎn)的

你好? ? 你們是按比例來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？? ?正常是按你銷(xiāo)售數(shù)量*書(shū)的成本價(jià)來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目的

應(yīng)該是這樣，可我們財(cái)務(wù)軟件和發(fā)行庫(kù)存不相通，不是一個(gè)軟件，信息不共用，所以賣(mài)給新華書(shū)店書(shū)每次開(kāi)票品種太多人工做不準(zhǔn)，所以才用當(dāng)月不含稅收入乘27%比例結(jié)主營(yíng)成本，這個(gè)比例是上年總成本除總收入算的比例

你好? ?你們這樣算的比例 成本會(huì)不對(duì)的 。? 不能這樣來(lái)的

是的，可一直這樣，也沒(méi)辦法按銷(xiāo)售每本書(shū)結(jié)相應(yīng)成本，算不出來(lái)，一結(jié)百十本書(shū)，手工分太麻煩而且軟件庫(kù)庫(kù)商品金額是生產(chǎn)成本實(shí)際發(fā)生額，而發(fā)行軟件發(fā)行專(zhuān)家是定價(jià)兩者有金額差

你好? ? 那你也得按圖書(shū)的情況來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)。 你這樣結(jié)轉(zhuǎn)確實(shí)無(wú)法處理的 。 你最好是自己整理下分別來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)才行的。 比如同一個(gè)類(lèi)的圖書(shū)? 應(yīng)該成本是一致的。 銷(xiāo)售出去 分別按成本結(jié)轉(zhuǎn)的??

圖書(shū)按種類(lèi)算出每本大約成本是嗎，比如科普類(lèi)專(zhuān)著類(lèi)，然后按發(fā)出種類(lèi)冊(cè)數(shù)乘算出的成本結(jié)每月主營(yíng)成本，對(duì)嗎老師

你好? 是的? ?你至少要有每本書(shū)對(duì)應(yīng)的成本 。你才能根據(jù)銷(xiāo)售的數(shù)量 和單價(jià)來(lái)計(jì)算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。? ??

每本書(shū)可以算出，但是發(fā)出按每本書(shū)結(jié)轉(zhuǎn)做不到，每次幾百本分不出來(lái)，新華書(shū)店一結(jié)都幾百本，一本本人工分做不到

你好? ? 你們每次都有出庫(kù)單的 找你們會(huì)分不出來(lái)。 不是有訂單嗎。 訂單會(huì)有購(gòu)買(mǎi)圖書(shū)的具體明細(xì)的。 你按明細(xì) 對(duì)應(yīng)到具體成本就可以計(jì)算的?

而且成們?nèi)霂?kù)沒(méi)有數(shù)量只有生產(chǎn)成本實(shí)際發(fā)生額，借庫(kù)存貨生產(chǎn)成本。而發(fā)行庫(kù)存軟件(發(fā)行專(zhuān)家)定價(jià)加數(shù)量我們兩斤系統(tǒng)也不一致怎么辦

你好 那你們這樣核算就不準(zhǔn)確 。你最好是問(wèn)問(wèn)軟件售后那邊怎么來(lái)準(zhǔn)確核算到成本。 不然你成本確實(shí)無(wú)法做的??

那財(cái)務(wù)賬庫(kù)存商品與發(fā)行庫(kù)存現(xiàn)在己經(jīng)不一致怎么辦

你好 你不一致? 看是哪個(gè)系統(tǒng)有問(wèn)題。? 正常你們應(yīng)該是一致的 。? ?

我們錄入庫(kù)存的方式不一樣，一個(gè)按定價(jià)一個(gè)按發(fā)生生產(chǎn)成本入庫(kù)存，所以有金額差