您好，請(qǐng)問(wèn)金蝶精斗云，庫(kù)存會(huì)計(jì)憑證可以輸入單價(jià)，數(shù)量，我在明細(xì)賬里看不到單價(jià)，數(shù)量，怎么設(shè)置

就是明細(xì)賬的話，它是根據(jù)記賬憑證來(lái)填制的嘛，然后看一下我這個(gè)填的這個(gè)思路是對(duì)的嗎？，然后后面的。每一筆就是也是根據(jù)記賬憑證，然后一直這樣的寫(xiě)下去對(duì)嗎？那個(gè)余額欄里面的金額要不要去算一下，然后把它算出來(lái)之類的，然后關(guān)于這個(gè)明細(xì)賬的話，就是我這個(gè)填法對(duì)嗎？就是到時(shí)候翻下一頁(yè)記賬憑證，然后就往后看看到原材料，然后就把它相應(yīng)的位置就這樣填進(jìn)來(lái)，這個(gè)12月06日然后寄至多少多少號(hào)，然后摘要然后金額什么什么的，然后余額那個(gè)地方要填嗎？然后大概要怎么去算呢，然后數(shù)量和單價(jià)這里在記賬憑證這個(gè)上面我也看不大出來(lái)，所以這個(gè)要填嗎？這個(gè)是數(shù)量金額式的明細(xì)賬，也是這樣停下去的嗎？那后面到時(shí)候這個(gè)三欄式明細(xì)賬的話也是這種填法吧

1、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實(shí)際成本核算,2021年11月份發(fā)生如經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日從乙公司購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元,對(duì)方墊付了運(yùn)輸費(fèi)5000元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅普通發(fā)票,所有款項(xiàng)尚未支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。(2)6日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅額26萬(wàn)元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備交付使用。(3)18日銷(xiāo)售一批A產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票一張,含稅價(jià)款226萬(wàn)元,款項(xiàng)收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送甲公司,數(shù)量為30臺(tái),單位成本為200元,市場(chǎng)售價(jià)為300元(不含增值稅)。(5)25日銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交增值稅須列至明細(xì)科目)(2)假設(shè)月初沒(méi)有留抵的增值稅,計(jì)算本期應(yīng)交的增值稅金額,并作出月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)怎么寫(xiě)

你好老師請(qǐng)問(wèn)下面題分錄怎么寫(xiě)1、甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,材料按實(shí)際成本核算,2021年11月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日從乙公司購(gòu)入A材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元,對(duì)方墊付了運(yùn)輸費(fèi)5000元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅普通發(fā)票,所有款項(xiàng)尚未支付,材料驗(yàn)收入庫(kù)。(2)6日購(gòu)入一臺(tái)設(shè)備,增值稅專用發(fā)票注明的設(shè)備價(jià)款200萬(wàn)元,增值稅額26萬(wàn)元;另支付運(yùn)輸費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元。所有款項(xiàng)均以轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備交付使用。(3)18日銷(xiāo)售一批A產(chǎn)品,開(kāi)具增值稅普通發(fā)票一張,含稅價(jià)款226萬(wàn)元,款項(xiàng)收到銀行本票一張。(4)21日將一批B產(chǎn)品無(wú)償贈(zèng)送甲公司,數(shù)量為30臺(tái),單位成本為200元,市場(chǎng)售價(jià)為300元(不含增值稅)。(5)25日銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,銷(xiāo)售收入為100萬(wàn)元(不含稅),貨款尚未收到。要求:(1)根據(jù)以上業(yè)務(wù),編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。(應(yīng)交增值稅須列至明細(xì)科目)(2)假設(shè)月初沒(méi)有留抵的增值稅,計(jì)算本期應(yīng)交的增值稅金額,并作出月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。

請(qǐng)教一下老師們，我們做裝飾裝修業(yè)的，項(xiàng)目上采購(gòu)的材料一般是供應(yīng)商可能一次性按合同的數(shù)量金額全部開(kāi)了發(fā)票給我們財(cái)務(wù)部了，項(xiàng)目上的會(huì)計(jì)錄入進(jìn)銷(xiāo)存時(shí)按照供應(yīng)商的送貨單錄的，我是做內(nèi)賬總賬的，也要求我按照材料科目設(shè)置為數(shù)量金額式入賬，我是拿發(fā)票復(fù)印件入賬時(shí)我想先入“在途物資”這個(gè)科目，再按照項(xiàng)目會(huì)計(jì)核對(duì)錄入合適的入庫(kù)單入賬時(shí)轉(zhuǎn)到“原材料”，進(jìn)銷(xiāo)存里是可以備注發(fā)票號(hào)的，但項(xiàng)目會(huì)計(jì)并沒(méi)有做到這一點(diǎn)，我會(huì)寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明給財(cái)務(wù)經(jīng)理，五一后經(jīng)理去出差到項(xiàng)目上會(huì)給說(shuō)我的做賬要求，我想問(wèn)一下老師們我這個(gè)處理能行嗎？有無(wú)更好的高效的辦法呢？