我們公司是旅游行業(yè)的，就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái)，然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票，他會(huì)給我們開(kāi)票，開(kāi)的是預(yù)付款充值?，F(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑颍枚嗥倍纪肆?。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢(qián)給取出來(lái)。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢(qián)的票他已經(jīng)開(kāi)給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說(shuō)要退錢(qián)的話，想讓他們給我們開(kāi)紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說(shuō)不能開(kāi)紅票。想讓我們這邊退多少錢(qián)給他開(kāi)多少的票過(guò)去。老師你覺(jué)得這樣的處理方式行不行？就比方說(shuō)我們現(xiàn)在要需要他在賬戶(hù)上退了50萬(wàn)。那么他的意思就是說(shuō)，我們必須開(kāi)一張50萬(wàn)的發(fā)票給他

我們公司是旅游行業(yè)的，就是以充值的方式充在一個(gè)平臺(tái)，然后那個(gè)平臺(tái)我們訂機(jī)票，他會(huì)給我們開(kāi)票，開(kāi)的是預(yù)付款充值?，F(xiàn)在是因?yàn)橐咔榈脑?，好多票都退了。然后我們就想要從這個(gè)充值卡里面把錢(qián)給取出來(lái)。但之前那個(gè)充值系統(tǒng)那部分錢(qián)的票他已經(jīng)開(kāi)給我們了。已經(jīng)入賬了。然后呢我想說(shuō)要退錢(qián)的話，想讓他們給我們開(kāi)紅票吧，這樣就沖掉，但是他們說(shuō)不能開(kāi)紅票。想讓我們這邊退多少錢(qián)給他開(kāi)多少的票過(guò)去。老師你覺(jué)得這樣的處理方式行不行？就比方說(shuō)我們現(xiàn)在要需要他在賬戶(hù)上退了50萬(wàn)。那么他的意思就是說(shuō)，我們必須開(kāi)一張50萬(wàn)的發(fā)票給他

老師，你好！請(qǐng)問(wèn)一下，我們剛開(kāi)始加油卡充值做：借預(yù)付賬款貸銀行存款，每次加油有優(yōu)惠，開(kāi)的發(fā)票是按優(yōu)惠后的金額開(kāi)票，入賬也按開(kāi)票金額入賬借管理費(fèi)用，貸預(yù)付賬款，最后一次加油，把充值的錢(qián)全部用光，但卡里還余幾塊錢(qián)是優(yōu)惠金額，得再次充值才能使用，但是現(xiàn)在我們不用這卡了要銷(xiāo)卡，那這優(yōu)惠的這幾塊錢(qián)如何入賬，因?yàn)橘~上還掛著這幾塊錢(qián)？

問(wèn)題是這樣子的，我之前預(yù)付了我們代理商的營(yíng)銷(xiāo)代理費(fèi)，當(dāng)時(shí)預(yù)付時(shí)掛賬：借預(yù)付賬款，貸銀行存款，后面他們把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái)后，我是這樣做的，借營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅，貸預(yù)付賬款。但是現(xiàn)在我們房子開(kāi)始銷(xiāo)售了，結(jié)算提成了，提成表拿給我，我要怎么做這個(gè)賬呢？感覺(jué)都沒(méi)有科目能平

老師 我們1月份受到一筆預(yù)付款 但是沒(méi)有開(kāi)票給客戶(hù)，我寫(xiě)了分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 。2月份我們開(kāi)了全額的發(fā)票 ，寫(xiě)分錄借預(yù)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。（銷(xiāo)售的是音響設(shè)備，現(xiàn)目前還沒(méi)有收到相關(guān)的購(gòu)買(mǎi)的發(fā)票和付款）我的賬是不是錯(cuò)了，銷(xiāo)售不是應(yīng)該有庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎）