您好！我17年虧損5000，18年虧損75000，但是一季度預繳了751的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在相當于18年多交稅751。19年盈利13萬，彌補17，18年虧損后補稅2200多?，F(xiàn)因為業(yè)務轉移必須退稅，專管員閑麻煩要求我修改報表?，F(xiàn)是不是18，19年報表都需要更改。而18年要持平是否需要考慮17年虧損，調(diào)整金額是不是5000+75000+多交稅款對應的利潤7512呢？順序是不是需要先調(diào)整18年報表再修改19年報表？

老師，想咨詢一下，企業(yè)去修改18年所得稅報表，調(diào)增成本，彌補虧損17年是-15萬，未修改18年報表前彌補虧損是4千多，19年彌補了9萬多，現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬，彌補虧損明細表該如何填寫呢？

老師，想咨詢一下，企業(yè)去修改18年所得稅報表，調(diào)增成本，彌補虧損17年是-15萬，未修改18年報表前彌補虧損是4千多，19年彌補了9萬多，現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬，彌補虧損明細表該如何填寫呢？應納稅所得額該如何計算？

老師，想咨詢一下，企業(yè)去修改18年所得稅報表，調(diào)增成本，彌補虧損17年是-15萬，未修改18年報表前彌補虧損是4千多，19年彌補了9萬多，現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬，調(diào)增完后的那個數(shù)是彌補虧損怎么填寫呢？

老師，我們在22年10月交企業(yè)所得稅時 有減 彌補以前年度虧損10萬，但是22年12月的時候 修改了19年的報表，使得22年本身是沒有可以彌補以前年度虧損的，所以現(xiàn)在報22年年報的時候，a106000企業(yè)所得稅虧損明細表 沒有顯示可以彌補以前年度虧損的金額，這個怎么辦。