老師你好，我單位雇了一個炊事員，和一個司機，公司分別是1780和4000，發(fā)工資讓開發(fā)票，開的都是勞務費，現在來勞務費800元以上就要上個稅，20%的稅，這個稅算下來也不少，我們該怎么處理

老師你好，我們是建筑勞務公司，給總包開勞務發(fā)票，但是這邊做成本的只是人員工資，我算了下有很多人員都不能在個稅上申報，所以這剩下的成本怎么處理呢，我們這邊給班組長開發(fā)票收他們的管理費，再讓他們開發(fā)票根本就不可能，還有總包給我們開發(fā)票不僅收我們的管理費也要我們提供工資表，這邊我也不知道怎么處理，跟老板說，他就說這邊他也沒辦法弄成本票，讓我們想辦法，就無語，說了他也不聽跟本就不管這個事情

老師，晚上好！請問下我們是建筑單位，上個月開過一筆建筑勞務發(fā)票，3個點的，這個月勞務款打進來了，我們會計上個月收入成本扣除稅費一進一出都結轉掉了。那我現在開始要發(fā)工資了，工資是扣除稅費全部發(fā)掉還是說怎么發(fā)。比如說勞務費含稅10萬，銷項稅3千

請問老師，建筑一般人，甲方代發(fā)農民工資了，讓我們開了收據，發(fā)票也開了，但收據是本次代發(fā)的農民工資金額。我們下包的勞務公司給我們開勞務發(fā)票，這種情況，個稅一般由勞務公司申報，但收據和發(fā)票金額分別怎么做賬，還有代發(fā)工資表上的單位名稱是我單位，不應該是勞務公司 嗎

你好老師，我公司開來一張個人勞務發(fā)票，這是一個公職人員，現在要繳納稅款，這個人到明年匯算清繳時，工資和勞務報酬不超過六萬元，是不是就把稅款退回了？