你好，是的

那你分錄處理不對，應(yīng)該是確認(rèn)收入的，不是貸方是庫存商品 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入（兩個(gè)商品） 銷項(xiàng)稅額

你的意思是銷售收入里面包括正常出庫的商品和贈(zèng)品一起來確認(rèn)收入？然后出庫的時(shí)候是正常出庫的商品和贈(zèng)品以及出庫？

你好，在嗎？

你的意思是銷售收入里面包括正常出庫的商品和贈(zèng)品一起來確認(rèn)收入？ 是的，您的理解是正確的

我剛剛看了一下，有的是抽獎(jiǎng)，純贈(zèng)送

那也是這樣處理？

沒有買贈(zèng)行為的，就按照你上面處理，不要確認(rèn)收入的

如果按照我那樣處理，但是出現(xiàn)那個(gè)情況，是怎么辦？

會(huì)計(jì)憑證為:借：銷售費(fèi)用，貸:庫存商品。結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)為負(fù)數(shù)，哪個(gè)是負(fù)數(shù)？

結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是這樣的：借:銷售費(fèi)用-，貸：本年利潤。銷售費(fèi)用為負(fù)數(shù)

？借：本年利潤? 貸：銷售費(fèi)用，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)，

這是財(cái)務(wù)軟件直接結(jié)轉(zhuǎn)，不用自己處理，那可能還是我的憑證處理有問題吧？

你銷售費(fèi)用借方發(fā)生額，做本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該是轉(zhuǎn)到本年利潤借方

財(cái)務(wù)軟件直接結(jié)轉(zhuǎn)為本年利潤為貸方，然后銷售費(fèi)用為借方的負(fù)數(shù)，難財(cái)務(wù)軟件有問題？這問題出在哪里呢？

是什么問題呢？老師，感覺問半天還是沒有解決根本問題??？

這個(gè)財(cái)務(wù)軟件的問題您要問一下你的服務(wù)商 分錄是 借銷售費(fèi)用 貸庫存商品 銷項(xiàng)稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 借管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）

現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)的憑證是這樣的:借：主營業(yè)務(wù)收入:191873.2，借:營業(yè)外收入-減免稅額：5756.2,借：銷售費(fèi)用:-5850.98,貸：本年利潤:191778.42,后面還有一些，就是借：本年利潤，貸:主營業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用等等之類的，您幫忙看看問題在哪里？

借：銷售費(fèi)用:-5850.98,這個(gè)是通過銷售費(fèi)用貸方科目轉(zhuǎn)過來的嗎？

我的憑證做的是，借：銷售費(fèi)用:5850.98，貸：庫存商品，麻煩老師回復(fù)全，我已經(jīng)再不能追問了，這到底是財(cái)務(wù)軟件的問題，還是我的憑證做得有問題，問題到底出在哪里？怎么處理？謝謝！