但是上個月的月末銀行存款余額就有出入了，有影響嗎？

同學你好，做個余額調節(jié)表即可。

那我的會計憑證不需要更改吧？只是本月把之前的沒做的給計入即可？

同學你好，是的，你理解正確。

如果有往來款項忘記了，已經(jīng)結賬并申報了，又該怎么處理呢？

同學你好，一樣的，記入下月即可。

可不可以進行反結賬進行不做呢？如果進行反結賬會影響資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)嗎？

同學你好，可以反結帳補做的，資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)有影響的。

我這個季度申報的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)已經(jīng)無法更改了，那我是反結賬處理好呢？還是下個季度不做這幾筆呢？