你好，老師 我公司18年有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，近期被認(rèn)定虛開，要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出及企業(yè)所得稅補(bǔ)繳，還有產(chǎn)生的滯納金要怎入賬？盼復(fù)，謝謝老師

請(qǐng)問老師：我們18年取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬（當(dāng)年已入賬），今年查出這張票有問題，稅務(wù)稽查局要求我們重新找對(duì)方開了一張普通發(fā)票。今天來電要求我們?nèi)愅?8年所得稅1萬元，我去國稅，國稅說需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報(bào)表，請(qǐng)問我這個(gè)最后的應(yīng)納稅額是1萬呢，還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來填報(bào)？具體怎么調(diào)整??？謝謝老師！

老師好，請(qǐng)教一個(gè)問題，我公司2019年取得一張采購的發(fā)票，先被當(dāng)?shù)囟惥终J(rèn)定惡意取得發(fā)票，已按要求更正申報(bào)，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，并補(bǔ)納稅金和滯納金，請(qǐng)問快進(jìn)分錄怎么做？謝謝

老師您好：2022年我們公司購進(jìn)商品10萬元，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，商品已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)了。今年因?yàn)樯唐酚匈|(zhì)量問題，已經(jīng)開紅字發(fā)票，商品不用退回，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)交了增值稅。問：要補(bǔ)交企業(yè)所得稅么？如果補(bǔ)交企業(yè)所得稅要改2022年年報(bào)么？是否有滯納金？謝謝

老師，公司前兩年收到的運(yùn)費(fèi)專票因?qū)Ψ絾栴}需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，已在稅務(wù)局把前兩年認(rèn)證的這家進(jìn)項(xiàng)都按照認(rèn)證期間做了增值稅的轉(zhuǎn)出，并繳納了增值稅，附加稅和企業(yè)所得稅及滯納金，那我需要把之前這家的進(jìn)項(xiàng)稅額一把轉(zhuǎn)出，要怎么做分錄?