同學(xué)你好!對(duì)于服務(wù)員等非管理人員的工資? 計(jì)入營(yíng)業(yè)成本 而像經(jīng)理等人的工資? ?計(jì)入管理費(fèi)用哈
請(qǐng)問老師,酒店業(yè)的人員工資在做帳的時(shí)候放入營(yíng)業(yè)成本還是管理費(fèi)用
老師請(qǐng)問酒店的電梯空調(diào)折舊費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
餐飲店的員工工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用?
請(qǐng)問老師,酒店員工不多,工資都計(jì)入管理費(fèi)用嗎,還是經(jīng)理工資計(jì)入管理費(fèi)用,其他員工計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,酒店的裝修費(fèi)后期攤銷的時(shí)候計(jì)入管理費(fèi)用,還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適呢?
老師,我們電梯買了16萬(wàn)有發(fā)票,另外支付人工費(fèi)12萬(wàn)無(wú)發(fā)票,我們計(jì)入固定資產(chǎn)是多少?
您好老師,網(wǎng)購(gòu)上面客戶申請(qǐng)發(fā)票類型是個(gè)人,但是填寫的名字是企業(yè)名稱,我們獲取不到稅收編碼,可以直接開企業(yè)名稱,不加稅號(hào)嗎?
老師,紅字發(fā)票開錯(cuò)了,紅字發(fā)票想作廢,怎么處理。
老師,外經(jīng)證開完了還能作廢嗎,信息有錯(cuò)誤的
老師公司23年成立至今,老師油費(fèi)都沒過(guò)來(lái)報(bào)銷,在工資冊(cè)上做了車補(bǔ)貼500一1000元,沒租車協(xié)議,合并工資酬金申報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)的油費(fèi)怎么處理好?
老師您好,請(qǐng)問一下,銷售發(fā)票給對(duì)方金額開多了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,請(qǐng)問還可以紅沖嗎
總分公司,有些發(fā)票開到了總公司,但費(fèi)用又是各做各的,比如投標(biāo)總公司付了保證金420000元,然后平臺(tái)扣的服務(wù)費(fèi)金額是195000元,專票,稅額11037.74元,那么分公司這里管理費(fèi)用是195000-11037.74,這個(gè)總分公司的賬怎么做呢,進(jìn)總公司的進(jìn)項(xiàng)我是準(zhǔn)備用分公司的無(wú)票收入去總公司抵這個(gè)進(jìn)項(xiàng)。兩個(gè)公司同一個(gè)區(qū)域
老師 問下在外邊小餐館吃飯不開發(fā)票,會(huì)計(jì)報(bào)銷要發(fā)票報(bào)銷餐費(fèi),怎么辦?餐費(fèi)都要開發(fā)票報(bào)銷嗎
老師,有一道中級(jí)實(shí)務(wù)題,化橙線的是怎么樣理解的,會(huì)計(jì)小白想不太明白
我們給客戶提供平臺(tái)使用服務(wù),對(duì)方必須通過(guò)我們平臺(tái)才能開展業(yè)務(wù),這個(gè)開發(fā)票,之前開的信息技術(shù)服務(wù)——信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在開不了,開信息系統(tǒng)服務(wù)還是信息系統(tǒng)增值服務(wù),信息系統(tǒng)服務(wù)簡(jiǎn)碼跟我們之前看開的一致
員工的社保和公積金呢,還有酒店用的系統(tǒng)維護(hù),客房設(shè)備維修這些怎么分成本還是費(fèi)用
社保公積金? 也是按員工崗位分的呀 維護(hù)/維修等? 都是計(jì)入管理費(fèi)用的