我一個公司 9月底利潤太多了，然后成本票10月才開過來 我想暫估9月份的成本 軟件開發(fā)服務(wù)費怎么暫估成本，怎么做分錄
你好? ?你實際有發(fā)生成本的話? 你就做 ：借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款-暫估
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老師好 公司9月開了一張技術(shù)服務(wù)費專用發(fā)票，9月收到這筆收入，沒有發(fā)生成本 ，怎么做賬，沒有成本也不用結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧，有朋友說暫估成本，本身沒有成本，暫估成本怎么沖平，不暫估可不可以？會計分錄應(yīng)該怎么做？包括月底結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
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我一個公司 9月底利潤太多了，然后成本票10月才開過來 我想暫估9月份的成本 軟件開發(fā)服務(wù)費怎么暫估成本，怎么做分錄
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老師，我想問下我們9月份有一個產(chǎn)品16千克，發(fā)票金額開錯了，然后在10月份做了紅沖發(fā)票重新開具給客戶。9月份，這個產(chǎn)品是外賬那邊按照暫估金額入庫，也應(yīng)該按照暫估金額結(jié)轉(zhuǎn)成本，那我10月份。分錄怎么做，主要是成本的那個分錄怎么做？
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記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄
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您好，我想咨詢一下，旅行社（小規(guī)模）7月、8月、9月暫估組團成本，因為都是年底算賬統(tǒng)一開發(fā)票，現(xiàn)在實際開過來的發(fā)票和我暫估的成本不一樣，住宿，餐費，門票都不太一樣，稅已經(jīng)報過了，這個賬該怎么調(diào)整？
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10月會開票過來 我現(xiàn)在9月利潤總額太高了 軟件開發(fā)費，能暫估嗎 我不想9月利潤這么高，我現(xiàn)在在做9月的賬，利潤太高
你好? 是9月的成本嗎。 是才可以暫估的。 別為了沖利潤就去虛做 是有風(fēng)險的??
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款－暫估 然后10月收到票了，再把9月這筆沖掉，再做一筆正數(shù)是吧
那要不要結(jié)轉(zhuǎn)，不懂
你好? 是的 。? 需要結(jié)轉(zhuǎn)。損益科目都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去的? ?
老師啊，那你說這個暫估這個城門票要做幾筆分錄啊。我現(xiàn)在就做了一筆，就是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估款，然后呢，這個軟件我結(jié)算的時候說那個結(jié)賬成本這一步已經(jīng)做了。
你好 9月做暫估后借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款－暫估 然后10月收到票了，再把9月這筆沖掉，再做一筆正數(shù)按發(fā)票做就行了。? ? ? ?你是哪里不明白 。? ?