老師，9月份有發(fā)票開錯，但是當(dāng)時沒有作廢。10月份在稅盤里做的紅沖。那么是不是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅。到了十月份在做紅沖處理
您好 不是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅 到了十月份再做紅沖處理
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老師，銷售方7月份開的錯的專用發(fā)票，當(dāng)時沒作廢也沒入賬，9月份開了紅字發(fā)票，現(xiàn)在做負(fù)數(shù)發(fā)票賬務(wù)處理前，要把錯誤的發(fā)票先入賬，但那個發(fā)票是7月份的，可以9月入賬嗎？ 這個企業(yè)因為之前是代賬公司做的賬，所以這邊不是財務(wù)人員開的票，7月開的錯的發(fā)票就沒給代賬公司。
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老師，有一張房租發(fā)票9月份已經(jīng)入賬了，做了當(dāng)期費用，10月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開票錯誤，可以讓對方做廢重開嗎？需要補(bǔ)9月份第三季度的企業(yè)所得稅嗎？該怎么處理？
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老師您好，我們9月份開的一個發(fā)票對方客戶說需要讓我們作廢重開，目前10月份還沒有報第三季度的稅，現(xiàn)在作廢重開發(fā)票影響第三季度報稅嗎，需要調(diào)整9月份的賬紅沖嗎，還是在10月份做賬紅充就行，不影響第三季度報稅
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9月份有一張百分之十三的發(fā)票開成了百分之十七，賬上是按百分之十三做的賬，10份紅沖并開具正確稅率的發(fā)票，那么10月份賬上怎么處理？（如果9月用百分之十七入賬，10月份紅沖我理解，但是9月雖然發(fā)票稅率錯了但是是用正確的稅率做的賬，10月紅沖之后怎么做賬呢）
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老師，9月份有發(fā)票開錯，但是當(dāng)時沒有作廢。10月份在稅盤里做的紅沖。那么是不是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅。到了十月份在做紅沖處理
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沒太明白您說的老師，是9月份當(dāng)月開錯發(fā)票了，但是當(dāng)時沒處理。到了10月份在稅盤里紅沖了發(fā)票。那么我10月份報9月的稅的時候，怎么報，不是按9月所有的發(fā)票報稅嗎？
是9月份按所有發(fā)票入賬報增值稅和企業(yè)所得稅 到了十月份再做紅沖處理 我多打了一個字 實在對不起
沒關(guān)系老師，那十月份紅沖時候怎么做賬
做跟九月份相同的紅字分錄沖銷就好了
原始憑證是紅沖發(fā)票嗎？
原始憑證是紅沖發(fā)票
老師，憑證是這樣做。那錄到明細(xì)科目里時，是不是填負(fù)數(shù)，最后憑證才能跟資產(chǎn)負(fù)債表利潤表相匹配
錄到明細(xì)科目里時，是填負(fù)數(shù)，最后憑證才能跟資產(chǎn)負(fù)債表利潤表相匹配