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農(nóng)業(yè)企業(yè)，小規(guī)模增值稅申報，開票收入和未開票收入填在哪一欄？已經(jīng)做了無票收入，后面又補開了發(fā)票又怎么填

農(nóng)業(yè)企業(yè)，小規(guī)模增值稅申報，開票收入和未開票收入填在哪一欄？已經(jīng)做了無票收入，后面又補開了發(fā)票又怎么填
2020-10-21 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-21 20:59

沒了發(fā)票 無票收入以正數(shù)一負數(shù)，不需要申報的。

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快賬用戶4379 追問 2020-10-21 21:00

？？沒看懂，幾個月不報忘了

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:02

無票收入紅沖是負數(shù)100 你開了發(fā)票是100是正數(shù)，一般以正數(shù)一負數(shù)是零。

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快賬用戶4379 追問 2020-10-21 21:03

呃呃，無票收入是填在哪一欄？

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快賬用戶4379 追問 2020-10-21 21:03

超過30萬起征點的

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:04

在第一欄和第三欄里面填寫。

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快賬用戶4379 追問 2020-10-21 21:05

我們屬于免稅的農(nóng)產(chǎn)品

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:08

其他免稅銷售額里面的

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快賬用戶4379 追問 2020-10-21 21:10

增值稅的申報金額要跟系統(tǒng)里面的營業(yè)收入一致對吧？

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:12

銷售貨物的應(yīng)該是一致的。

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沒了發(fā)票 無票收入以正數(shù)一負數(shù)，不需要申報的。
2020-10-21
不過季度銷售額在45萬以內(nèi)，在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以。
2021-07-12
咱的種子的銷售額就是這些嗎？
2023-10-18
同學你好 填寫在未開票收入欄就可以 如果開發(fā)票來就未開票收入負數(shù)填寫
2024-01-08
你好，23年又要開票，需要把之前的無票收入分錄紅沖，然后根據(jù)開具的發(fā)票做收入分錄。 增值稅申報：無票收入按負數(shù)填寫，開具發(fā)票收入按正數(shù)填寫申報?
2023-04-05
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