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農業(yè)企業(yè),小規(guī)模增值稅申報,開票收入和未開票收入填在哪一欄?已經做了無票收入,后面又補開了發(fā)票又怎么填

農業(yè)企業(yè),小規(guī)模增值稅申報,開票收入和未開票收入填在哪一欄?已經做了無票收入,后面又補開了發(fā)票又怎么填
2020-10-21 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-10-21 20:59

沒了發(fā)票 無票收入以正數一負數,不需要申報的。

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快賬用戶4379 追問 2020-10-21 21:00

??沒看懂,幾個月不報忘了

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:02

無票收入紅沖是負數100 你開了發(fā)票是100是正數,一般以正數一負數是零。

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快賬用戶4379 追問 2020-10-21 21:03

呃呃,無票收入是填在哪一欄?

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快賬用戶4379 追問 2020-10-21 21:03

超過30萬起征點的

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:04

在第一欄和第三欄里面填寫。

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快賬用戶4379 追問 2020-10-21 21:05

我們屬于免稅的農產品

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:08

其他免稅銷售額里面的

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快賬用戶4379 追問 2020-10-21 21:10

增值稅的申報金額要跟系統里面的營業(yè)收入一致對吧?

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齊紅老師 解答 2020-10-21 21:12

銷售貨物的應該是一致的。

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沒了發(fā)票 無票收入以正數一負數,不需要申報的。
2020-10-21
不過季度銷售額在45萬以內,在第十欄填寫不含稅的銷售額就可以。
2021-07-12
咱的種子的銷售額就是這些嗎?
2023-10-18
同學你好 填寫在未開票收入欄就可以 如果開發(fā)票來就未開票收入負數填寫
2024-01-08
你好,23年又要開票,需要把之前的無票收入分錄紅沖,然后根據開具的發(fā)票做收入分錄。 增值稅申報:無票收入按負數填寫,開具發(fā)票收入按正數填寫申報?
2023-04-05
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