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Q

企業(yè)所得稅在異地工程時預(yù)交了，現(xiàn)在申報怎么減免預(yù)交這部分？？

2020-10-20 14:11
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2020-10-20 14:13

你好，在申報時，第10行“實際己預(yù)繳的所得稅額”：填寫納稅人申報所屬期累計己經(jīng)繳庫的企業(yè)所得稅額。

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快賬用戶2730 追問 2020-10-20 14:16

這一行改不動，沒法改數(shù)字？怎么辦

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:17

那應(yīng)該是稅款沒有帶過來，你去大廳申報一下

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快賬用戶2730 追問 2020-10-20 14:18

改不了哦

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:19

大廳也做不了修改是嗎？

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快賬用戶2730 追問 2020-10-20 14:20

不是，我說我自己在電子稅務(wù)局改不了

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:23

是啊，你去稅務(wù)局做申報就可以了

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快賬用戶2730 追問 2020-10-20 14:23

嗯，好，謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-20 14:25

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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你好，在申報時，第10行“實際己預(yù)繳的所得稅額”：填寫納稅人申報所屬期累計己經(jīng)繳庫的企業(yè)所得稅額。
2020-10-20
您好，這個的話 借 應(yīng)交稅費——預(yù)交所得稅，貸 銀行存款
2024-10-12
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅 抵扣的?需要補的 補的借應(yīng)交稅費所得稅貸銀行存款
2025-06-30
填寫在預(yù)交稅款里。
2021-12-03
您好 建筑企業(yè)總機構(gòu)在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報時，填入《中華人民共和國企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報表（A類，2018年版）》（2020年修訂）第14行“減：特定業(yè)務(wù)預(yù)繳（征）所得稅額”
2021-07-12
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