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小規(guī)模納稅人，自行開具增值稅專用發(fā)票，場(chǎng)地租賃價(jià)稅合計(jì)36808，稅率5％，物業(yè)管理費(fèi)價(jià)稅合計(jì)16866.93，稅率1％；開具普通發(fā)票，場(chǎng)地租賃價(jià)稅合計(jì)12000，稅率5％，物業(yè)管理費(fèi)187379.11，稅率1％，請(qǐng)問按圖示上這樣報(bào)稅，對(duì)嗎？

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2020-10-19 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2020-10-19 21:15

你給的是含稅的金額嗎，這個(gè)？等會(huì)

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-19 21:18

物業(yè)管理費(fèi)用不是免稅，都填寫10欄就可以，不需要填寫12欄，

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-19 21:18

這個(gè)12欄刪除，和這個(gè)減免下面免稅欄刪除

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-19 21:20

別的沒有問題，可以，

頭像
快賬用戶7621 追問 2020-10-19 21:20

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-19 21:23

好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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