就是我們有個(gè)個(gè)體戶，開(kāi)了一張白酒的發(fā)票給另一家酒業(yè)公司，白酒是自制的，但是自制的成本沒(méi)有在賬面體現(xiàn)，要怎么申報(bào)消費(fèi)稅呢？消費(fèi)稅主稅是其他酒。酒業(yè)公司也是自家的，怎么處理比較好？如果跨月，銷貨退回呢
你好這里是按照銷售額申報(bào)消費(fèi)稅，你需要把這塊成本補(bǔ)上來(lái)
-
Q
就是我們有個(gè)個(gè)體戶，開(kāi)了一張白酒的發(fā)票給另一家酒業(yè)公司，白酒是自制的，但是自制的成本沒(méi)有在賬面體現(xiàn)，要怎么申報(bào)消費(fèi)稅呢？消費(fèi)稅主稅是其他酒。酒業(yè)公司也是自家的，怎么處理比較好？如果跨月，銷貨退回呢
-
Q
老師，我想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，就是那個(gè)我們公司現(xiàn)在就是賣一種一個(gè)酒，這個(gè)酒是我們市場(chǎng)從一個(gè)酒廠進(jìn)的，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題，他可以給我們開(kāi)發(fā)票，我就是有進(jìn)項(xiàng)，我也可以開(kāi)銷項(xiàng)，但是我們現(xiàn)在還賣一種酒，這個(gè)酒就怎么說(shuō)呢，就是不是這個(gè)完全是這個(gè)酒廠出的，他只不過(guò)說(shuō)白了，他就是把那個(gè)這個(gè)酒的那個(gè)液體灸。賣給我們，然后呢，他現(xiàn)在就開(kāi)不出來(lái)那種成品酒的那種發(fā)票，他就不給我們開(kāi)發(fā)票，但是我現(xiàn)在這個(gè)酒呢，我自己買的包裝盒子什么的，我現(xiàn)在對(duì)外賣，我要開(kāi)發(fā)票，就現(xiàn)在這種沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)，只有銷項(xiàng)的話，是不是這個(gè)不太合規(guī)？
-
Q
老師，我們這面主營(yíng)銷售白酒，我們從那面公司進(jìn)貨，這個(gè)供應(yīng)商給我們提供銷售費(fèi)用，比如我們招待客戶的費(fèi)用，只要有普票，公司是給報(bào)銷的，每次報(bào)給公司之后，公司把這部分錢飯費(fèi)放到賬存款里面，之后我們進(jìn)貨的時(shí)候用來(lái)頂貨款，另外賬存款還有一部分價(jià)格保證金，這個(gè)保證金是每年交夠15萬(wàn)就可以不用再交，到第二年分兩次返給我們公司?，F(xiàn)在是我們公司以前沒(méi)有體現(xiàn)賬存款這部分費(fèi)用，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我掛上，我該怎么掛呢
-
Q
湖南芙蓉王股份有限公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)酒類、卷煙和高檔化妝品。2021年8月初，該公司“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅”賬戶余額為56000元(全部為酒類應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)納的消費(fèi)稅額)；2021年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)公司于本年8月4日進(jìn)行了7月的消費(fèi)稅納稅申報(bào)和稅款繳納工作。(2)8月5日，將生產(chǎn)的高檔化妝品200套銷售給星沙日化批發(fā)部，開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明總價(jià)款40000元，增值稅稅額5200元，收到轉(zhuǎn)賬支票一張。(3)8月8日，將自產(chǎn)啤酒30噸銷售給萬(wàn)家慧超市，貨款已收到；另外將5噸自產(chǎn)啤酒讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該啤酒出廠價(jià)為2600元/噸(含包裝物押金，不含增值稅)，成本為2000元/噸。怎么做分錄
-
Q
湖南芙蓉王股份有限公司為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)酒類、卷煙和高檔化妝品。2020年8月初，該公司“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交消費(fèi)稅”賬戶余額為56000元(全部為酒類應(yīng)稅消費(fèi)品應(yīng)納的消費(fèi)稅)；2020年8月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)公司于本年8月4日進(jìn)行了7月的消費(fèi)稅納稅申報(bào)和稅款繳工作。(2)8月5日，將生產(chǎn)的高檔化品200套銷售給星沙日化批發(fā)部，開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票上注明總價(jià)款40000元，增值稅稅額5200元，收到轉(zhuǎn)賬支票一張。(3)8月8日，將自產(chǎn)啤酒30噸銷售給萬(wàn)家慧超市，貨款已收到；另外將5噸自產(chǎn)啤酒讓客戶及顧客免費(fèi)品嘗。該啤酒出廠價(jià)為2600元/噸(含包裝物押金，不含增值稅)，成本為2000元/噸。(4)8月12日，銷售給株洲商社自產(chǎn)散裝糧食白酒15噸，不含稅單價(jià)6000元，總價(jià)款為90000元。(5)8月13日，用自產(chǎn)糧食白酒10噸抵償宏大公司貨款60000元，不足或多余部分不再結(jié)算。該糧食白酒本月每噸售價(jià)在5400-6400元浮動(dòng)，平均售價(jià)為5900元。(6)8月14日，將一批自產(chǎn)的高檔化妝品作為福利發(fā)給職工個(gè)人。這批高檔化品成本為8000元。
熱門問(wèn)答 更多>
-
我們中級(jí)財(cái)管學(xué)的那個(gè)經(jīng)濟(jì)訂貨公式，實(shí)際工作是按這個(gè)公式來(lái)計(jì)算訂多少貨嗎？還是怎么算？ ? ?
-
住宿發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可能抵扣？
-
老師好！網(wǎng)上說(shuō)的9.1號(hào)開(kāi)始，企業(yè)要給全部員工買社保，我們到底要不要給員工買？
-
老師匯票出票人甲 然后承兌人已，然后背書給了丁，在取得后，做出的保證。被保證人是誰(shuí)呀，我記得之前有一道題說(shuō)的是如果是承兌后沒(méi)有交給其他人被保證人是已，交給其他人被保證人是丁
-
老師，養(yǎng)老服務(wù)中心收到政府補(bǔ)貼需要開(kāi)發(fā)票嗎？
-
之前申報(bào)個(gè)稅都是用申報(bào)密碼登錄系統(tǒng)報(bào)稅，不小心把自然人電子稅務(wù)局（扣繳端）卸載了，現(xiàn)在重新安裝軟件，如何快速獲取之前申報(bào)的人員信息（非辦稅員）
-
老師，我們第一次做煤炭生意，進(jìn)項(xiàng)票先進(jìn)來(lái)的專票，我們過(guò)了幾天提的一般納稅人，又開(kāi)出的專票，都在一個(gè)月內(nèi)完成，同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
-
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
-
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開(kāi)發(fā)成本+開(kāi)發(fā)費(fèi)用+稅金及附加（是否需要列入基數(shù)）+20%加計(jì)扣除（是否需要列入基數(shù)）之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
-
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片，考試不會(huì)這樣吧老師
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
開(kāi)的是白酒的發(fā)票
怎么申報(bào)呢
開(kāi)的白酒的，需要按照銷售額和數(shù)量，消費(fèi)稅表稅率是20%和定額結(jié)合那個(gè)
申報(bào)期知道銷貨退回的話，可以零申報(bào)嗎
申報(bào)表沒(méi)有地方填
不可以，因?yàn)槟愕陌l(fā)票已經(jīng)開(kāi)具了，必須先申報(bào)，后期發(fā)票沖紅再紅字沖減申報(bào)
無(wú)法填制申報(bào)表，如果我當(dāng)期零申報(bào)，后面再紅字沖回可以嗎
零申報(bào)，你后期怎么沖？
我剛剛試了零申報(bào)，申報(bào)成功了，次月開(kāi)紅字發(fā)票沖，現(xiàn)在就是消費(fèi)稅太高了，有沒(méi)有更好的辦法，而且申報(bào)表沒(méi)有地方填制，如果我零申報(bào)會(huì)怎樣呢
你這個(gè)情況沒(méi)有遇到過(guò)
因?yàn)樯陥?bào)表也填不了，主稅是其他酒，發(fā)票也開(kāi)錯(cuò)了，但是跨月了。那怎么處理是最好的呢
按照錯(cuò)誤額的申報(bào)，次月再修改
申報(bào)后是要馬上繳稅嗎？
是的，申報(bào)后需要馬上繳稅的
我這種情況可以先零申報(bào)嗎
不可以，你開(kāi)具發(fā)票銷售了
問(wèn)題是申報(bào)表沒(méi)法填啊，只能填其他酒的
沒(méi)有白酒的
你這個(gè)情況問(wèn)問(wèn)稅務(wù)局吧